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农村公路安全隐患治理制度

第一章总则

第一条本制度依据《中华人民共和国安全生产法》《公路安全保护条例》等相关国家法律法规，参照行业安全管理标准及集团母公司关于风险防控与内控管理的有关规定，结合公司农村公路建设、养护及运营管理的实际需求，为全面加强农村公路安全隐患治理工作，有效防范重大安全风险，规范业务流程，提升安全管理水平，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工，涵盖农村公路的设计、施工、养护、运营、应急管理等业务场景，以及与农村公路安全相关的第三方合作单位及服务供应商。

第三条本制度下列术语含义如下：

（一）“XX专项管理”指针对农村公路安全隐患的系统性治理工作，包括风险识别、评估、控制、监督、改进等全流程管理活动；

（二）“XX风险”指在农村公路建设、养护、运营过程中可能引发人身伤亡、财产损失或公共安全事件的潜在危险因素；

（三）“XX合规”指农村公路安全隐患治理活动符合国家法律法规、行业标准及公司内部管理规定的状态；

（四）“XX治理指标”指衡量农村公路安全隐患治理工作成效的量化或定性标准，如隐患排查率、整改完成率、事故发生率等。

第四条农村公路安全隐患治理工作遵循“全面覆盖、责任到人、风险导向、持续改进”的核心原则，坚持预防为主、综合治理，确保治理工作覆盖所有业务环节，责任落实到具体岗位，重点防控高风险领域，并通过动态评估持续优化治理体系。

第二章管理组织机构与职责

第五条公司主要负责人对农村公路安全隐患治理工作负总责，统筹领导治理体系建设，审定重大风险处置方案，确保资源保障到位；分管安全生产工作的领导为直接责任人，负责组织协调治理工作的具体实施，督促各项措施的落实。

第六条设立农村公路安全隐患治理领导小组（以下简称“领导小组”），由公司主要负责人担任组长，分管领导担任副组长，成员包括相关职能部门负责人及下属单位主要负责人。领导小组主要履行以下职责：

（一）统筹协调公司农村公路安全隐患治理工作，研究决策重大事项；

（二）审批年度治理工作计划、重大风险管控方案及应急处置预案；

（三）监督评估各层级治理工作成效，对发现的问题及时纠正。

第七条领导小组下设办公室，挂靠在公司安全管理部（或相关牵头部门），负责日常治理工作的具体执行，主要职责包括：

（一）制定完善治理相关管理制度，组织业务培训与宣传；

（二）统筹开展风险排查与评估，发布风险预警；

（三）跟踪整改落实情况，定期向领导小组报告工作进展。

第八条各部门、下属单位及业务岗位职责划分如下：

（一）牵头部门（安全管理部/工程管理部）：

1.统筹制定农村公路安全隐患治理专项方案，组织编制年度治理计划；

2.主导开展风险识别与评估，建立风险数据库；

3.督促落实整改措施，组织开展专项检查与考核；

4.负责治理数据的统计分析，提出优化建议。

（二）专责部门（技术部/采购部/财务部）：

1.技术部负责审核治理方案的可行性，提供专业技术支持；

2.采购部负责规范供应商选择与合同管理，防范利益输送风险；

3.财务部负责保障治理资金投入，监督预算执行情况。

（三）业务部门/下属单位：

1.负责落实本领域治理要求，开展日常隐患排查与整改；

2.建立风险报告机制，及时上报重大隐患事件；

3.配合开展治理工作评估，持续优化管理流程。

第九条基层执行岗位（如施工队长、养护班组负责人、运营调度员等）应履行以下合规操作责任：

（一）严格遵守治理操作规程，执行隐患排查与整改任务；

（二）如实记录治理工作日志，不得瞒报、漏报风险事件；

（三）参与应急演练，提升风险处置能力。

第三章专项管理重点内容与要求

第十条隐患排查管理：建立常态化排查机制，覆盖道路几何设计、构造物安全、路面状况、交通设施、应急设备等关键环节，确保排查频次、范围、方法符合规定。禁止性行为包括：

（一）未按计划开展排查，或敷衍了事；

（二）发现隐患后未及时登记、上报，导致问题扩大。

重点防控点：特殊路段（如陡坡、临水临崖段）、重点时段（如汛期、冬季）的风险排查。

第十一条整改落实管理：明确整改责任人、时限及标准，建立闭环管理机制，确保隐患“销号”到位。禁止性行为包括：

（一）整改措施与实际风险不匹配；

（二）逾期未完成整改，未制定临时管控措施。

重点防控点：重大隐患的整改资金保障与施工安全协调。

第十二条风险评估管理：采用定量与定性相结合的方法，对排查出的隐患进行等级划分，动态更新风险清单。禁止性行为包括：

（一）评估标准不一，导致风险等级判断失准；

（二）忽视历史事故数据