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公路交通情况调查统计报表制度

第一章总则

第一条本制度依据《中华人民共和国公路法》《公路安全保护条例》《交通运输行业安全生产监督管理规定》等国家法律法规，参照交通运输部关于公路交通管理相关行业准则，结合XX集团母公司《企业内部控制管理办法》及本公司实际情况制定。旨在规范公路交通情况调查统计工作，防控信息采集、分析研判等环节的专项风险，提升公路运行安全监管效能，确保业务流程标准化、合规化。

第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工在公路交通情况调查统计工作中的行为规范，覆盖公路基础数据采集、突发事件上报、数据分析应用、成果共享等业务场景，包括但不限于日常巡查、应急响应、决策支持等环节。

第三条本制度下列术语含义：

（一）公路交通情况专项管理：指公司针对公路交通流量、路况、安全风险等信息的系统性采集、分析、研判及预警工作，涵盖业务流程管理、风险防控、合规监督等全链条管理活动。

（二）专项风险：指在公路交通情况调查统计过程中可能引发信息泄露、数据造假、延误上报、决策失误等负面影响的风险隐患，分为一般风险与重大风险。

（三）XX合规：指本制度执行过程中必须遵循的法律法规、内部规章及行业规范要求，包括数据采集的合法性、流程操作的规范性、信息发布的及时性等。

第四条公路交通情况专项管理遵循以下原则：

（一）全面覆盖原则：确保调查统计范围覆盖公司所有管辖路段及业务活动，不留管理盲区；

（二）责任到人原则：明确各级人员职责分工，建立“谁主管谁负责、谁经办谁担责”的责任体系；

（三）风险导向原则：重点防控数据安全、流程合规等关键风险，优先化解重大风险隐患；

（四）持续改进原则：通过动态评估优化管理机制，实现制度与业务发展的同步适配。

第二章管理组织机构与职责

第五条公司主要负责人对公路交通情况专项管理工作负总责，承担决策领导责任；分管领导作为直接责任人，负责统筹推进、监督考核及资源保障。

第六条设立公路交通情况专项管理领导小组，由公司领导班子成员、各部门负责人组成，履行以下职能：

（一）统筹协调：协调跨部门协作，解决管理难题；

（二）决策审批：审批重大风险处置方案及制度修订事项；

（三）监督评价：定期评估专项管理成效，提出优化建议。

第七条明确三类主体职责分工：

（一）牵头部门（XX部）：负责专项管理制度建设、风险识别、监督考核、培训宣贯，定期组织业务复盘；

（二）专责部门（XX部）：负责业务合规审核、流程优化、技术支持，配合开展风险处置；

（三）业务部门/下属单位：落实本领域管理要求，开展日常风险防控，执行调查统计任务。

第八条基层执行岗（如路段巡查员、数据录入员）必须履行以下合规操作责任：

（一）签署岗位合规承诺书，明确保密义务；

（二）按标准规范采集信息，严禁主观臆断或伪造数据；

（三）发现异常情况及时上报，不得隐瞒或拖延。

第三章专项管理重点内容与要求

第九条公路基础数据采集环节：

（一）合规标准：采用标准化采集工具，确保数据来源合法、方法科学、频次稳定；

（二）禁止行为：严禁未经授权采集敏感信息、擅自篡改原始数据；

（三）重点防控：防范设备故障导致数据缺失、人为干预引发数据失真。

第十条突发事件上报环节：

（一）合规标准：建立分级上报机制，重大事件必须在X小时内上报至专责部门；

（二）禁止行为：严禁漏报、瞒报、迟报危及行车安全的重大隐患；

（三）重点防控：确保通信渠道畅通、上报流程闭环。

第十一条数据分析应用环节：

（一）合规标准：采用脱敏处理保护个人隐私，确保分析模型科学合理；

（二）禁止行为：严禁利用数据谋取私利、违规对外提供分析成果；

（三）重点防控：防范模型偏差导致决策失误、数据泄露引发舆情风险。

第十二条安全风险管控环节：

（一）合规标准：定期开展安全隐患排查，落实整改闭环管理；

（二）禁止行为：严禁对风险隐患“走过场”、隐瞒不报；

（三）重点防控：防范路段坍塌、拥堵等重大安全事件。

第十三条制度执行监督环节：

（一）合规标准：建立随机抽查机制，确保制度执行到位；

（二）禁止行为：严禁弄虚作假掩盖执行不力问题；

（三）重点防控：防范制度“上热下冷”现象。

第十四条信息发布管理环节：

（一）合规标准：发布内容必须经专责部门审核，确保真实准确；

（二）禁止行为：严禁擅自发布未经核实的敏感信息；

（三）重点防控：防范发布失误引发责任风险。

第四章专项管理运行机制

第十五条制度动态更新机制：

（一）每年X月开展法规政策梳理，必要时启动修订程序；

（二）重大业务调整后X日内完成