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餐饮行业绩效考核表(总经理)

第一章考核定位与适用范围

1.1定位

本表为单店总经理（以下简称“总经理”）年度绩效唯一考核工具，结果直接决定年终奖系数、股权行权资格及下一年度聘任。考核周期为自然年1月1日至12月31日，数据截止次年1月15日，1月25日前完成董事会终审。

1.2适用范围

直营门店、合资控股门店、托管门店的总经理；加盟门店自愿导入，但须整店迁移至公司ERP与BI系统，否则数据视为无效。

1.3考核原则

1.利润优先：所有指标以经审计的EBITDA为最终校准项，任何指标异常波动须书面说明原因，否则按“虚报利润”处理，适用《员工手册》第8.2条“诚信红线”。

2.数据唯一：来源仅限公司OracleERP、OracleHCM、哗啦啦POS、美团团购直连数据；手工台账、个人截图、第三方非接口数据一律无效。

3.双向挂钩：总经理个人奖金与门店净利润挂钩系数为0.15—0.35，具体值由董事会薪酬委员会在次年1月20日根据行业景气度发布，任何人不得私下调整。

第二章指标字典与权重

序号

一级指标

二级指标

权重

指标定义

计算公式

数据来源

评分规则

封顶值

扣分项

1

财务结果

净利润达成率

30%

经审计净利润/董事会下达目标

（实际/目标）×100%

OracleERP总账模块

≥100%得满分；90%—99%线性扣减；90%得0分

30分

审计调整额目标5%时倒扣5分

2

财务结果

EBITDA利润率

10%

EBITDA/营业收入

直接取系统数

OracleERP

≥18%得满分；每低1%扣2分

10分

无

3

运营效率

翻台率

8%

全年实际开台数/可用台数

POS系统

哗啦啦

≥4.2得满分；每低0.1扣1分

8分

无

4

运营效率

人效

7%

营业收入/全年平均在岗人数

OracleHCM+ERP

≥28万/人得满分；每低1万扣1分

7分

无

5

顾客体验

美团五星好评率

5%

五星评价/总评价

美团直连

≥95%得满分；每低1%扣1分

5分

无

6

顾客体验

神秘顾客得分

5%

总部委托第三方季度暗访

100分制

中检科

≥90分得满分；每低1分扣0.5分

5分

无

7

食品安全

红线事件

10%

政府行政处罚、媒体曝光、顾客食源性疾病确诊

0-1变量

法务部

发生即0分

10分

另按《食品安全问责办法》追加罚款

8

组织发展

关键岗位继任率

5%

已储备合格继任/关键岗位总数

HCM系统

≥80%得满分；每低5%扣1分

5分

无

9

组织发展

员工敬业度

5%

盖洛普Q12年度得分

第三方

≥4.3得满分；每低0.1扣1分

5分

无

10

创新增长

新菜品销售占比

3%

年度新上市菜品销售额/总销售额

POS系统

≥12%得满分；每低1%扣1分

3分

无

11

创新增长

会员复购率

3%

会员二次及以上消费/会员总消费

CRM系统

≥45%得满分；每低1%扣0.5分

3分

无

12

成本控制

食材成本率

5%

食材成本/营业收入

ERP

≤32%得满分；每高1%扣2分

5分

无

13

成本控制

能耗占营收比

5%

水电气费用/营业收入

ERP

≤3.5%得满分；每高0.1%扣1分

5分

无

14

风险控制

合规审计整改完成率

5%

年度审计问题关闭数/总问题数

审计部

≥95%得满分；每低1%扣1分

5分

无

第三章数据抓取与清洗流程

3.1时间节点

T-1日：OracleERP关账，财务中心发布“预封账”通知；

T日：BI自动抽取，生成《总经理绩效预演表》；

T+1日：总经理可登录BI门户提出异议，须附原始单据扫描件；

T+3日：财务中心、运营中心、法务中心联合终审，锁定数据；

T+5日：人力资源部发布《绩效确认书》，总经理签字后生效，无签字视为默认同意。

3.2清洗规则

1.营业收入剔除代售购物卡、预收充值未消费部分；

2.净利润剔除政府一次性补贴、资产处置收益；

3.所有成本以权责发生制为准，跨期发票须走“待摊费用”科目；

4.员工人数以“实际在岗人·天”计算，寒暑假工、外包小时工不计入；

5.神秘顾客得分取四季度算术平均，任何季度缺考按当季最低分补录。

第四章评分算法与奖金公式

4.1评分算法

总分=Σ（指标得分×权重），保留两位小数，四舍五入。总分≥90为A级，80—89.99为B级，70—79.99为C级，70为D级。D级自动触发“绩效改进计划”，连续两次D级解除劳动合同。

4.2奖金公式

个人年终奖=门店净利润×挂钩系数×个人系数×时间系数

其中：

挂钩系数由董事会发布，区间为0.15—0.35；

个人系数：A级=1.2，B级=1.0，C级=0.7，D级=0；

时间系数=当年实际在职天数/365，中途离职按0计算。

示例：门店净利润500万