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食品索证索票监管自查报告及整改措施

为严格落实食品安全主体责任，全面强化食品索证索票全流程管理，我单位依据《中华人民共和国食品安全法》《食品经营许可管理办法》《餐饮服务食品安全操作规范》等法律法规要求，于2024年5月10日至6月15日，组织质量管控部、采购部、仓储部及各门店运营负责人，对食品采购、储存、销售环节的索证索票工作开展了为期37天的系统性自查。本次自查覆盖总部采购中心、2个区域仓储基地及全市12家直营门店，重点核查供应商资质管理、进货查验记录、票证存档规范等关键环节，累计调阅纸质档案268盒、电子系统数据12.7万条，现场抽查食品批次896个，发现问题点23项，现已完成整改19项，剩余4项纳入长期改进计划。现将自查情况及整改措施汇报如下：

一、自查工作组织与实施情况

为确保自查工作严谨性，我单位成立了由食品安全总监任组长，质量管控部、采购部、仓储部、门店运营部负责人为成员的专项工作组，制定《食品索证索票自查实施方案》，明确全链条覆盖、全要素核查、全流程追溯的工作目标。具体实施中，采取三查三核工作法：一是查制度，核对《食品采购索证索票管理制度》《供应商资质审核规范》等6项内部制度与现行法规的匹配性；二是查记录，核对2023年1月至2024年5月期间所有食品进货票证与实物的一致性；三是查现场，核对仓储环节票货同行执行情况及门店销售环节票证公示情况。同时，邀请第三方检测机