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医院招标采购内控管理制度

医院招标采购内控管理覆盖货物、服务、工程三大类采购全流程，是防范廉政风险、保障资金使用效益、维护公立医院公益性的核心制度支撑，所有纳入医院预算管理的采购项目，无论资金来源为财政补助、事业收入、科研经费、科教项目资金还是公益捐赠资金，均需严格遵循内控要求实现闭环管理，严禁任何部门或个人以拆分项目、化整为零、指定品牌、虚构需求等方式规避公开招标及内控监督。

医院招标采购内控管理严格遵循决策、执行、监督三权分立、不相容岗位相互分离的原则，搭建分层级的内控责任体系：一是决策层，成立医院招标采购内控管理委员会，由院长担任主任，分管纪检监察、财务、后勤保障、医疗业务的副院长担任副主任，委员会成员涵盖纪检监察室、财务科、审计科、采购管理科、医务科、护理部、医学工程科、信息中心、基建科、法务办、绩效管理科的部门负责人，同时建立外聘专家库，吸纳卫生经济学、采购法律、医学工程、建筑工程、信息技术领域的外部专家参与重大采购项目的决策论证，委员会主要承担审定采购管理制度、审核年度采购计划与预算、审批非公开招标采购方式、研判采购领域风险隐患、处理采购异议与投诉、审议采购绩效评价结果等职责，其中单项或批量采购预算金额100万元以上的工程类项目、50万元以上的货物与服务类项目，需经内控管理委员会审核后提交医院党委会集体研究决策，任何个人不得单独决定重大采购事项。二是执行层，严格落实管采