印刷品管理要点.docVIP

黑龙江建龙钢铁有限公司 制度编号：Y4060制度页数： 印刷品管理要点 编 制： 审核：批 准：发布日期生效日期： 第一章 总 则 第一条 目的 为了加强公司各类印刷品的管理，明确责任，合理控制印刷品费用，结合公司实际情况，制定本要点。 第二条 适用范围 适用于岗位原始记录、台帐、报表、管理手册、名片、规程等各类印刷品的管理。 第二章 职 责 第三条 企划处 1、负责公司各类印刷品的费用预算管理与控制工作； 2、负责原始记录、质量文件记录的审核； 3、负责原始记录印刷计划的汇总与提报印刷计划； 4、负责各单位K3录入的审核； 5、负责印刷计划的审批； 6、负责各单位原始记录使用情况的检查； 7、负责《印刷品台帐》的建立、检查与监督； 8、负责各单位印刷品库存情况的抽查； 9、负责组织印刷品费用年预算的编制； 10、负责印刷品质量的监督及异议处理。 第四条 技术处负责技术规程资料印刷计划审核。 第五条 设备处负责设备规程资料印刷计划审核。 第六条 安全环保处负责安全规程资料印刷计划审核。 第七条 供应处 1、负责编制印刷品K3编码； 2、负责按印刷品计划组织印刷； 3、负责组织印刷厂家的招标工作和管理； 4、负责印刷品印刷价格的对标、 5、负责每月向印刷费用管理部门提报实际发生费用明细。 第八条 储运中心负责印刷品的接收、保管及发放。 第九条 各单位 1、负责原始记录、台帐、报表模板的设计、审核； 2、负责印刷品计划的编制、审核、录入K3； 3、负责印刷品质量的验收； 4、每季度对印刷品库存情况进行盘点并上报盘点表； 5、负责本单位印刷品使用情况的管理。 第三章 管理内容 第十条 印刷品管理流程见附流程一。 第十一条 计划提报 各使用单位应在每季度末月7日前上报下季度印刷品计划（见附表1），并由一级主管审核确认后报企划处；新增需编码项单独列表。 印刷品计划要求纸版与电子版同时报企划处。 除特殊情况外，各单位不允许提报印刷品临时计划。 已纳入质量、环境、安全三体系认证范围内的原始记录，如无编号报企划处质量认证管理师申请编号；属API、TSG体系及实验室认可范围内的无编号记录，报技术处质量体系责任工程师申请编号。 每季度末月10日前，企划处审核汇总各单位K3中无编码项印刷计划并报送供应处编码员，编码员在15日前，对没有代码的印刷品进行编码，并将新编码反馈给各单位综合员。 第十二条 K3录入及审核 1、单位综合员每季度末月18日前将印刷品计划录入K3。 2、企划处应对各单位提报计划与K3系统中录入的印刷品规格、名称、数量、交货日期等内容进行审核，无误后将汇总的电子版计划在每季度末月20日前提报供应处。 3、设备处在每季度末月30日前，合并K3中印刷品计划。 第十三条 每季度中月25日—30日，各单位综合事务员对印刷品库存进行盘点，并上报盘点表，企划处负责抽查。 第十四条 企划处每季度对印刷费用执行情况进行分析；超预算需经公司总经理审批。 第四章 附 则 第十五条 本制度自下发之日起执行，原制度编号：“140H100201”的《印刷品管理要点》（2008年7月29日发布）同时废止。 第十六条 附件 附流程一： 印刷品管理流程 附表1： ____年第____季度印刷品计划提报申请表 附表2： 年第 季度印刷品计划提报申请表 申报单位: 印刷品类别 原始记录 □ 台帐 □ 报表□ 管理手册□ 名片 □ 安全规程□ 设备规程□ 技术规程□ 品 名 规 格 单位 数量 是否成册 单价 金额 编号 使用周期 备注 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 预算金额 　 提报金额 　 　 申报单位二级主管：年 月 日 申报单位一级主管：年 月 日 审核单位一级主管：年 月 日 　 提报人： 　 审核人： 　 2