质量事故管理要点（替换）.docVIP

黑龙江建龙钢铁有限公司 制度编号：制度页数：共页 编 制审 核：批 准： 主办单位：发布日期：年月日 生效日期：年月日 1、目的 为加强工序质量和产成品质量管理，不断提高各工序产品合格率，实现产品质量的有效控制，特制定本要点。 2、适用范围 本要点适用于公司各生产工序产成品的质量管理和质量考核。 3、质量事故定义 生产的产品因同一缺陷连续产生不合格品数量超过规定数量，或因产品质量问题给公司造成的经济损失超过规定值的事件。 二、流程 质量事故管理流程见附流程一。 三、流程说明 01 不合格品信息传递（责任岗位：技术处检化验员） 技术处检化验员在检/化验出不合格品后，负责将该不合格信息传递到相关责任单位。 02 质量事故信息上报（责任岗位：事故责任单位质量负责人） （1）当不合格品数量达到质量事故分级标准（见附表2）规定数量时，事故责任单位质量负责人应12小时内将该事故信息以电话通知或电子邮件形式传达到技术处质量工程师。 （2）各单位质量负责人原则上应由具有中级职称人员或二级主管担任。 03 质量事故等级初判（责任岗位：技术处质量工程师） 技术处质量工程师在接收到事故责任单位的事故信息后，于1小时内将该信息概要登记备案并进行事故等级判定，如判定没有构成质量事故，则于1小时内将该信息通知责任单位质量负责人。 04 质量事故分析（责任岗位：技术处处长，或事故责任单位质量负责人） （1）质量事故发生后，应24小时内组织调查分析，客观、详细分析事故的经过、原因、判定责任并制定整改措施。重大质量事故由技术处处长组织相关专业人员和事故责任单位进行事故现场情况确认并调查分析，一级、二级、三级质量事故由事故责任单位质量负责人组织调查分析。 （2）质量事故分析会参会人员按质量事故分析会参会人员表（见附表4）规定执行，事故责任单位质量负责人组织会议签到。 05质量事故报告上报（责任岗位：责任单位质量负责人） 事故责任单位质量负责人按照事故分析会分析的事故经过、原因、责任和制定的整改措施，填写质量事故分析报告(见附表1)，于事故分析会后24小时内以电子邮件及纸版形式上交技术处质量工程师，并将事故原因、纠正措施等内容传达到相关岗位。 06 质量事故审核（责任岗位：技术处质量工程师） 技术处质量工程师按照质量事故发生情况及掌握的信息，于事故报告上交2小时内对其进行审核，审核合格后将该事故报告以电子邮件或纸版形式传达至相关人员，如审核不合格则交事故责任单位质量负责人重新上报质量事故报告。 07 质量事故跟踪验证（责任岗位：技术处质量工程师） 技术处质量工程师于次月6日前组织相关专业人员对事故责任单位制定的该起质量事故纠正措施的可行性、有效性、落实情况进行跟踪验证。 08 拟定考核（责任岗位：技术处质量工程师） 技术处质量工程师按照质量事故考核标准（见附表3）对事故责任单位进行考核，并于次月6日前将质量事故考核结果汇总（见附表5）后传达至人力资源处绩效管理师。 09 落实考核（责任岗位：人力资源处绩效管理师） 人力资源处绩效管理师于次月25日前将质量事故考核金额落实到事故责任单位。 四、附则 附流程一：质量事故处理流程 附表1：质量事故分析报告 附表2：质量事故分级表 附表3：质量事故考核标准 附表4：质量事故分析会参会人员表 附表5：管理部门专业考核汇总表 附文本1：质量事故管理操作要点  附表1： 黑龙江建龙钢铁有限公司 （）类事故分析报告 事故发生区域(厂、作业区、班组) 　 事故发生时间 2010年3月31日 事故分析地点 　 事故分析时间 　 事故分析会参加人员 　 事故分析主持单位 　 事故分析主持人 　 记录人 　 事故报告撰写人 　 事故报告提交时间 　 事故影响时间 　 事故定级 　 事故影响范围 　 事故简要描述 　 事故成因（5M）要素分析判定 5M 要素分析 要因 操作者 1 　 √ 2 　 　 设备 1 　 　 2 　 　 原料 1 　 　 2 　 　 方法 1 　 　 2 　 　 环境 1 　 　 2 　 　 整改措施落实（5W1H） 序号 整改内容 目标 整改措施 责任单位 责任人 完成时间 1 　 　 　 　 　 　 2 　 　 　 　 　 　 3 　 　 　 　 　 　 4 　 　 　 　 　 　 5 　 　 　 　 　 　 6 　 　 　 　 　 　 处理意见 第一责任人（单位） 　 主要责任人（单位） 　 次要责任人（单位） 　 事故责任单位领导意见（签名）： 事故主管单位领导意见（签名）： 公司主管领导意见（签名）： 说明:表头“（）”内，按照设备、生产、质量、能源介质分类填写。 附表2： 质量事故分