质量体系运行管理办法.docVIP

黑龙江建龙钢铁有限公司 制度编号：W2387 制度页数：共7页 质量体系运行管理办法 编 制：质量体系责任工程师（段建强） 审 核：张 勇 批 准：姚本金 主办单位：技术处 发布日期：2013年3月26日 生效日期：2013年3月26日 第一章 总 则 第一条 目的 为加强对公司质量体系运行情况的有效控制，特别是API石油钢管及特种设备（压力管道元件）生产的重要工序、阶段的控制，增强相关部门对公司质量体系运行情况的责任意识，特制定本办法。 第二条 适用范围 适用于公司质量管理（保证）体系运行情况的检查、整改、跟踪及考核。 第三条 依据 依据公司QEO 、TSG、 API等已建立实施的质量管理体系文件及其支持性文件。 职责公司的质量管理体系的要求按照公司质量管理体系要求第条（必要时请公司有关部门参加质量管理体系检查各。W2077”的《质量体系运行检查管理办法》（2011年5月5日发布）同时废止。 第十六条 附件 附流程1：质量体系运行情况管理流程 附表1：质量体系运行情况检查表 附表2：质量管理体系完善整改书 附文本1：质量体系管理考核标准  附表1： 计划阶段 检查阶段 整改阶段 验收阶段 被检查单位 检查日期 检查人 检查内容 存在问题 被检查单位确认人 整改措施 整改责任人 完成日期 完成 未完成 未完成原因 计划完成时间 责任人 序号 考核项目 处罚金额 1 在需要使用质量体系控制程序文件和相关的作业指导书、规程的场所没有有效版本或使用作废的质量体系控制程序文件和相关的作业指导书、规程。 100元/处 2 使用质量体系外的文件且在技术处或品种开发处生产工序工程师处无临时备案的。 200元/份 3 沟通后拒不执行质量体系控制程序文件和相关的作业指导书、工艺技术规程和制度。 500元/次 4 将下发有效的（受控的）质量体系文件丢失的。 50元/份 5 记录表单等没有按规定完整、规范填写，且同一记录问题点超过5处以上者罚100元；复查仍未整改者罚200元； —— 6 下发体系文件没有完整编号或受控章的 50元/次 7 保管的体系文件杂乱、受损严重或无对应目录明细的 50元/次 8 其他违反质量体系文件要求的问题项 100元/项 9 不按产品标准要求的检验方法而产生不合格品的（构成质量事故的按质量事故考核）。 500元/次 10 违反产品标识的相关规定则处罚责任单位 200元/项 11 技术处判为不合格品的产品，在未接到技术处评审处置意见前，产品保管责任单位对不合格品私自进行处置，或不按技术处评审处置意见执行，发现一次给予考核200元。 200元/项 5