崂山区科技发展计划可行性研究报告.docVIP

附件3 编号： 青岛市崂山区科技发展计划项目 可行性研究报告 项目名称： 领 域： 起止时间： 年 月—— 年 月 青岛市崂山区科学技术局 二〇〇六年 崂山区科技发展计划可行性研究报告 编制提纲 一、申请项目的概述 对项目总体情况的描述，包括采用的关键技术、技术的创新点、项目知识产权（专利、商标、版权及有关权、集成电路布图设计、地理标志、生物新品种、商业秘密、传统知识、遗传资源、民间文艺）情况、权威部门的技术鉴定情况、环保评价等内容。概述限500字以内。 二、现有工作基础与优势 1、国内外相关技术的研究、开发现状及分析，包括现有技术、知识产权和技术标准现状。 2、项目申请单位现有能力 （1）开发能力，包括企业的研发队伍、资金投入以及近年来取得的研究开发成果。 （2）生产及营销能力，包括企业所具备的生产条件、经营模式和市场策划能力、销售渠道等。 （3）针对该项目产品，申报单位已有的产业化基础条件。 （4）资金管理能力，包括企业财务管理状况及采取的相应措施。 （5）其他特殊能力，包括已获得质量认证、高新技术企业认证以及其他特殊资格或证明等。 三、项目技术方案 1、项目总体技术概述 （1）总体技术方案，包括：项目所依据的技术原理，主要技术与性能指标，项目实现的质量标准类型、标准名称，通过本项目实施企业新获得的相关资质证书等。 （2）项目创新内容，要用技术语言分条目描述，，尽可能多地用实验数据对技术创新，如：材料创新、结构创新、工艺创新等描述，要有新旧技术、结构或工艺对比，并附以画出新旧结构图和工艺流程图等，项目技术先进性（含量），要有数据分析、对比。 （3）项目技术路线描述，包括工艺流程图、产品结构图、框架图等。 2、项目产品生产方式及条件 生产方式（自我加工/委托加工）；加工必备的生产条件：生产工艺流程（软件除外）中必备的生产条件；项目现有生产、加工条件；项目产业化还需完备的设备、仪器。 3、项目实施中可能形成的示范基地、中试线、生产线及其规模 四、项目产品市场与竞争 1、行业及市场概述 简要介绍国内外行业状况、市场容量，分析该产品在市场中的增加趋势，要有数据分析、对比。 2、该项目产品的目标市场 结合产品优势、企业优势，确定该产品的细分市场定位。 3、该项目产品的竞争分析 从产品的技术优势、营销优势、行业的认知、企业管理优势等多方面分析与市场同类产品的竞争优势。 五、项目财务预算 1、项目投融资 （1）项目近期完成投资额。 （2）新增投资预算以及依据。包括《崂山区科技发展计划项目预算表》、《设备费——购置/试制设备预算明细表》、《材料费预算明细表》、《测试化验加工费预算明细表》、《国际合作与交流费预算明细表》。 2、项目经济效益分析 （1）项目产品生产规模及销量 明确说明是开始投产年月、达产年月，并预测投产后连续5年的生产规模及销售量，并做相关分析。 （2）项目产品生产成本 项目产品生产成本的主要构成因素分析并预测产品的单位成本。 （3）项目产品定价 分析说明项目产品的价格和定价策略。 六、项目实施计划 1、项目进度安排及阶段目标：在项目执行期内,每一阶段应达到的具体目标,包括进度指标、技术开发指标、资金落实额、生产建设情况、实现的销售收入等。每一阶段目标应是比较详细的、可进行考核的定性定量描述。项目执行期至少要分为四个阶段，每阶段以半年为界限，便于半年、全年监理。 2、项目的考核指标：必须与《可行性研究报告》一致崂山区科技发展计划项目预算表 表B4 金额单位：万元 序号 预算科目名称 合计 区科技发展 资金 自筹经费 （1） （2） （3） （4） 1 一、经费支出 　 　 　 2 1、设备费 　 　 　 3 （1）购置设备费 　 　 　 4 （2）试制设备费 　 　 　 5 （3）设备改造与租赁费 　 　 　 6 2、材料费 　 　 　 7 3、测试化验加工费 　 　 　 8 4、燃料动力费 　 　 　 9 5、差旅费 　 　 　 10 6、会议费 　 　 　 11 7、国际合作与交流费 　 　 　 12 8、出版/文献/信息传播/知识产权事务费 　 　 　 13 9、劳务费 　 　 　 14 10、专家咨询费 　 　 　 15 11、管理费 　 　 　 16 12、…… 　 　 　 17 13、…… 　 　 　 18 二、经费来源 　 ／ ／ 19 1、申请从区科技发展资金获得的资助 　 ／ ／ 20 2、自筹经费来源 　 ／ ／ 21 （1）其他财政拨款 　 ／ ／ 22 （2）单位自有货币资金 　 ／ ／ 23 （3）银行贷款 　 ／ ／ 24 （4）其他资金 　 ／ ／ 注：支出预算按照经费开支范围确定的支出科目