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吉林油田公司成本预算执行的风险控制 第3章吉林油田公司预算执行现状分析 3.1吉林油田公司的企业简介 中国石油天然气股份有限公司吉林油田分公司（简称吉林油田公司）是中国 石油天然气股份有限公司下属地区公司，主营业务为石油和天然气勘探、开发及 销售，总部位于吉林省松原市。吉林油田公司成立于20世纪50年代，走过60年历 程的吉林油田公司，从1961年创建之初年产原油0.75万吨，发展到2012年油气综 合商品量达到729万吨的历史最高水平，据公司相关资料显示，到2012年底为止， 公司生产的油气当量达729万吨，实现全口径收入338亿元、利润25亿元、税费49 亿元、公司总资产规模1448亿元，在编的从业人员达5万人，在2012年中国石油 企业内部效益排名中位于第12位、纳税总排名第8位。 吉林油田公司经营的主要业务是：石油和天然气勘探、开采、运输、销售、 装备制造、工程建设、技术研发等。 吉林油田公司主营业务格局：以油气开采为主导，多元业务支撑主业，形成 公司整体业务互补、良性发展的态势；发展过程中逐步对产业结构进行了调整， 对产业下游进行了延伸，主要依靠松原地区的油气资源条件，坚持发展以原油和 天然气为主营业务，同时积极开发LNG产业和相关配套的制造业，逐步形成了油 气并举、持续调整的发展格局。 吉林油田公司在“十二五”期间，原油产量从十一五之初的538万吨发展到 十二五中期的729万吨，销售收入从十一五之初的103亿元发展到十二五中期的 338亿元，财政贡献从十一五之初的15亿元发展到十二五中期的49亿元，十一五 至现在累计生产原油3180万吨，累计财政贡献275亿元，为吉林省地方经济的发 展和中国石油能源的保障做出了令人瞩目的贡献。 吉林油田公司在十一五期间实现了年销售收入10亿元以上的增长速度，上缴 财政稳居吉林省前列，成为担负吉林省地方经济发展重任的公司，到2012年末， 吉林油田公司已实现销售收入338亿元，同比增长12%，上缴各项税费49亿元，同 比增长25%。 吉林油田公司战略发展目标：逐步建设成为具有国际竞争力的、质量和效益 并重发展的千万吨油气田公司。 3.2吉林油田公司油气资源开采的特殊性 3.2.1开采对象的特殊性 吉林油田公司的矿区位于松花江辽河流域冲击盆地的南端，总面积达7.7 万平方公里，油气资源储量丰富，原油储量约为33.4亿吨，已探明原油储量为 8.76亿吨，占矿区总原油储量的26%，自1961年开始开发到现在为止，已开发 成规模油田25个，其中大部分只是部分开发运用，这部分油田达20个，单个油 田最大年产能力为475万吨，目前尚处于勘探的早、中期，勘探程度低、地下资 源潜力大。 吉林油田的地质构造处于盆地边缘的沿端，资源储层情况处于开发劣势，属 于典型的“低渗透、低丰度、低产量”的三低油田，而且油品质量较差，在吉林 油田建设初期，由于新建产能规模速度迟缓，同时油田开发管理方式和技术开采 方式不适应资源品质，油田年新建产能仅有21万吨，到1998年时仅有3.86万 吨，产能建设的萎缩，使油田稳产难度骤增，原油生产成本也大幅上升，冗员过 多，油田生产形势一度异常艰难。 面对“三低油田”的现实条件，吉林油田公司突破观念、创新思路，坚持勘 探开发协调同步，油气协同并举，自2010年长岭气田开发后，公司年天然气产 量突破了16亿立方米，达到2005年的6倍，油气产量比重也达到17%，天然气 资源开发的突破，使吉林油田摆脱了生产发展的困境，2005年吉林油田公司召 开的十一五起步工作大会，明确提出了分三步走的“681”发展目标，即第一个 十年油气综合商品量达到600万吨，第二个十年达到800万吨，第三个十年达到21 1000万吨。 3.2.2开采过程和开采成本的特殊性 由于吉林油田的探明石油地质储量主要以低渗、特低渗岩性油藏、小断块油 藏为主，这些储层条件的原油如果按照常规油田的开采方式动用，结果将会是建 设周期很长，开发效果较差，吉林油田开采的特定条件和环境,决定了其生产过 程的复杂性,开采技术的要求较高，油气资源勘探的投资大，而且吉林油田油气 资源的开采及集输又受原油品质的限制，在储存和运输环节，必须增加一系列比 较复杂的系统工序，需要庞大的地面建设投资,同时，由于油田矿区大多地处农 田，与地方关系的处理也成为油田公司面临的一大难题，受此影响吉林油田公司 与其他地区公司的原油开采成本构成不同,构成油气开采成本主要部分的不是材 料费,而是动力费、油气处理费、驱油物注入费、井下作业费等等，而且在开采 过程中存在许多不确定性支出,从而造成与行业油气成本存在可比性较差，控制 难度也相对较大等问题。 3.2.3开采效益的特殊性 一体化是吉林油田公司作为一个成综合性能源公司的主要特征，由于我国的 石油行业具有资