【业务部门】业务执行层绩效计划书.pdf

部门负责人绩效计划 姓名： 所在部门： 商务部 职位： 经理 考评期间：2015 年 1 月 1 日至2015 年 12 月 31 日 年 度 预 算 目 标 与 工 作 任 务 一、年度预算目标 1、公司年度销售指标(含税)191810 万元，其中商务部落实的含税销售收入为 70000 万元，占公司销售指标的 36.49% ；（学术部含税销售收 入 2000 万元，计算在商务部含税销售收入 70000 万元之外，不作为商务部考核指标） 2 、公司年度回款指标(含税)183420 万元，其中商务部落实的含税回款指标为 610000 万元，占公司回款指标的 37.07% ；（学术部含税回款指 标 1860 万元，按学术部实际含税销售收入的货款回笼率的 93%考核商务部） 3、公司上报集团总公司累计销售款回笼率为 96%，其中商务部要实现的销售款回笼率为 97.14% ； 4 、商务部总体费用预算额为 350 万元，其中招待费、会议费、差旅费、交通费四项可控费用预算额为 299.7 万元。 1 部门负责人绩效计划 姓名： 所在部门： 商务部 职位： 经理 考评期间：2015 年 1 月 1 日至2015 年 12 月 31 日 年 度 预 算 目 标 与 工 作 任 务 二、重点工作任务 1、建立以市场信息和专业化服务为导向的销售队伍和销售模式； 2 、创新经营，与重点商业客户建立战略合作伙伴关系，坚持战略合作伙伴研讨会的形式； 3、建立完善重点品种的信息收集与反馈制度； 4 、建立具有实用性和延续性的培训方案与计划，不断提升员工素质； 5、发挥驻地代表的作用，定期向总部上交医药产品和招投标分析报告，为公司提供更广泛的增值服务； 6、建立全员销售理念。 7、按照 GSP 和 ISO9001 质量管理体系标准规范本部门内部的管理工作； 8、配合公司做好流程优化和信息化的二次开发工作； 9、承担与公司签订的有关消防安全工作所应负的职责。 2 月 度 考 核 表(…月) 业 绩 考 核 业绩指标名称 定义或计算方法 考核标准 信息来源 考核者 得分 权重 加权得分 销售收入月度完成数/ 按当月实际完成率乘以 100 分得具体分值 销售收入明细账 销售收入完成率 销售收入全年预算月 (直接主管) 35% 度平均数 当月回款额／按公司 见附表 1-1 销售收入明细账 销售款回笼完成情 规定的销售款回笼率 银行存款日记账 同上 35% 况 计算的全年回款额月