原辅材料供应商管理程序.docVIP

第 PAGE 4 页 共 NUMPAGES 6 页 乐百氏集团程序文件 编号：QP-CG-012 原辅材料供应商管理程序 版本：B 编写：采购总部 审核： 批准： 更新日期：2007年9月13日 责任部门 业务流程 相关文件 相关记录 现场考察特殊情况A类C类NO中止评价取消认可供应商OKNO批准定期评估列入《认可供应商》名单NO批准评估NOB类发出甄选表采购管理科 现场考察 特殊情况 A类 C类 NO 中止 评价 取消认可供应商 OK NO 批准 定期评估 列入《认可供应商》名单 NO 批准 评估 NO B类 发出甄选表 质量管理科 评估、验证采购合同来料质量信息反馈 评估、验证 采购合同 来料质量信息反馈 （3）供应商甄选审批表 样品检验工厂品管部 样品检验 检验报告、试验报告，包括： （3）、（4）、（5）、（6）、（7）、（8） 工厂品管部 采购管理科 质量管理科 （3）供应商甄选审批表 采购管理科 乐百氏 合同管理制度 采购合同 采购管理科 （10）、（12）、（17）SAP 货源清单 （14）、（15）、（16） 相关审批人 工厂供应部 采购管理科 （8）《原（辅）材料检验报告单》 采购管理科 （10）《供应商主数据维护申请表》 目的 通过对供应商依照本程序进行评估、选择和监控，保证供应商具有满足乐百氏规定的供应能力。 适用范围 本程序适用于乐百氏集团下属所有公司及其工厂对提供原辅材料的供应商的评估、选择和监控。 职责 采购管理科：负责组织审核和评估原辅材料供应商，填写《供应商甄选审批表》，建立和定时（每半年）更新供应商档案，将各厂当前供应商档案清单备份给相关工厂供应部，并组织采购合同的审批，相关供应商及合同主数据的创建、维护申请。 工厂品控部：负责对原料、辅料和宣传品的检验，并评估其质量的稳定性；代表质量管理职能部门进行供应商现场审核；负责对材料的使用（应用）情况的信息反馈。 质量管理科：负责供应商甑选的质量审核，提供月度及年度原辅材料质量数据, 参与供应商年度评审。 原辅材料供应商的分类 按年供货额和对产品品质的影响程度分类，分为A、B、C类原辅材料供应商。 分类 A 类供应商 B类供应商 C类供应商 定义 即A类材料的供应商，预计年含税采购额500万元以上，或与产品直接接触或对产品风味品质有重大影响材料的供应商。 即B类材料的供应商，预计年含税采购额10万-500万元材料或对产品品质有较大影响的材料的供应商。 即C类材料的供应商，预计年含税采购额10万元以下且对产品品质无直接影响的材料的供应商。 典型材料 PET、聚丙烯、聚乙烯、盖料（HDPE）、纸箱、色母、色油、标签、旋风盖、铝箔、PO膜、PE膜、砂糖、奶粉、低聚异麦芽糖、稳定剂、香精、果汁、维生素、甜味剂 封箱带、吸管、内袋、胶水、热熔胶、柠檬酸、乳酸钙、矿物质 乐百氏合格供应商的基本条件： 具有发展与创新精神，具有良好的运作管理系统和质量保证体系，具备持续经营和质量改进的能力。所提供材料的所有理化指标、卫生标准、使用性能均符合本公司的材料验收标准或签定合同的相关要求，并且质量稳定。 具有一定的成本竞争能力或者竞争优势，所提供的材料价格合理。 具有良好的沟通能力，良好的持续供应保障和及时全面的售后服务等能力。 供应商评估的基本方式 对供应商的调查或现场评估。 对材料样品的检验或试用。 书面评估：符合供应商甑选表上要求的所有商业和质量文件。 参考供应商过往供应业绩评价。 供应商甄选的关键流程 采购管理科对采购需求及采购市场资源进行分析；并根据市场调查的情况，初选若干候选供应商进行商务洽谈并进行初步评估。 由采购管理科组织质量管理科或授权的工厂供应部和品控部等有关人员对A类供应商进行现场考察，采购管理科填写《供应商甄选审批表》 和准备评估报告。对B类、C类和不适合到现场考察（如中间代理商，国外厂家，及聚丙烯、聚乙烯等技术门槛高、工艺稳定的大宗流通商品等）的A类的供应商，可由采购管理科向供应商发出《供应商甄选审批表》，由供应商填写后交给采购管理科，由采购管理科进行书面评估，不一定作现场评估。 供应商通过上述初步评估后，采购管理科（或工厂供应部）根据《原料检验程序》和《辅料检验程序》填写送检申请单，由质量管理科审核后，由采购管理科或工厂供应部送样至工厂品控部检测。 根据样品检测结果，如检测合格, 采购管理科要求供应商提供适量样品进行工艺试验，并通知质量管理科，由质量管理科填写《工艺试验任务书》，生产工厂按《工艺试验控制程序》操作。 如果工艺试验结果符合要求，由质量管理科给采购管理科出具合格报告，如果工艺试验结果不符合要求时,可视需要再索要新的样品进行再次工艺试验。 质量管理科根据上述现场评审（若有）、样品检测及生产试用结果对供应商质量保证能