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国民淀粉化学(广东)有限公司 Page PAGE 4 of NUMPAGES 6 供 应 商 审 核 表 QF-PR-08-01 审核日期: 2005.12.15 审核表编号:200504 审核类别: 初次审核 例行审核 跟进/特别审核 供应商名称 供应商地址 电话 传真 联系人 邮政编码 参与审核人员 国民淀粉审核人员 职务 部门 供应商陪同人员 职务 部门 基本状况 员工人数 工厂总面积 管理人员数量 生产厂房面积 QC人员数量 仓库面积 主 要 生 产 设 备 情 况 设备名称 型号 产地 启用年份 能力 主 要 检 测 设 备 情 况 设备名称 型号 产地 启用年份 能力 原 材 料 采 购 状 况 材料名称 产地 等级 使用情况 评估内容 序号 评 估 要 求 评 估 结 果 符合 基本符合 不符合 说明 A. 管理职责 1 所有雇员都经岗位培训才能上岗，培训记录完整。 2 有专职的质量负责人和质检人员。 3 有明确的安全要求，特别在生产现场和实验室，工作人员都按要求穿戴好相应的防护服饰。 4 工厂设计布局合理，环境符合环保要求，卫生状况良好。 B. 质量保证 5 建立了文件化的质量管理体系，通过ISO9001质量管理体系的认证。 6 所有涉及质量相关的标准及操作 规程都经QA或质量负责人批准。 7 所有原料和产品是由QA批准使用和发放销售。 8 提供分析报告（COA）连同货物一起送往客户，COA内容充分、清晰明了。 9 有清晰的检索批号系统，方便对原材料、半成品和成品进行追溯。 10 确保不合格品得到识别，防止被使用或交付；不合格品应有专人进行控制，采取措施对其进行处理后，应重新进行验证是否符合要求。相应的记录必须完整。 11 对质量问题能及时进行分析，采取有效的纠正或预防措施。 12 通过内部、外部信息和数据的收集，提出组织改进的机会。 13 定期对质量管理体系进行审查，以发现问题并加以改进。 C. 原材料检验 14 有原材料供应商确认或审核程序，并有记录在案。 15 采用经批准的标准取样程序。 16 执行经批准的原材料验收规格标准，检验记录完整。 评估内容 序号 评 估 要 求 评 估 结 果 符合 基本符合 不符合 说明 D. 工艺控制 17 使用固定的、经评审合格的配方进行生产。 18 生产步骤有成文描述并被严格执行。 19 制定影响产品质量的重要工序控制点及控制方法，记录完整。 20 有设备维护保养计划，并得到实施，记录完整。 21 有标准的设备操作规程及计量校准方法。 22 所有监视和测量装置都处于受控状态。计量设备已得到有效的定期校准，检定证书有效。 23 有标准的测试方法。 24 所有的产品质量记录完整、可追溯。 E. 仓库管理 25 有切实可行的标识和防护管理办法。 26 所有物料都有明了的标识，并整齐有序地摆放。 27 贮存环境良好。 28 所有物料的使用和交付都符合先进先出原则。 F. 变更控制 29 更改标准或测试方法必须以文件的形式记录，并获得相关授权人员批准才执行。 30 标准和重要工艺发生变更，应提前通知客户并应有客户的确认记录。 31 记录并保存质量文件变更的原因。 G. 服务 32 公司已制定了有效的服务标准或售后服务标准。 33 能根据合同要求按质按量交货。 34 及时处理客户的意见和建议，并且记录在案。 审核评分方法 符合：2分 基本符合：1分 不符合：0分 计分结果： 1. 符合项得分 = （频次） X 2 2. 基本符合项得分 = （频次） X 2 3. 不符合项得分 = （频次） X 2 4. 可计算的总分 = 上述3项得分之和 5. 最终审核得分 = 可计算的总分/0.68 分数 表现评估级别 评语 85分以上 A 优秀 70 – 85分 B 良好 60 - 70分 C 可以接受 60分以下 D 不可以接受  序号 不符合项描述 改善建议 改善计划 负责人 完成日期 2 3 4 5 6 7 8 9 10