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太古饮品（东莞）有限公司 文件编号：SOP-PU-EV-001 供应商认可与评估SOP 生效日期：2002/08/15 版本：B 修订次数：03 编 写： 审核： 批 准： 共 4 页 第 PAGE 1 页 1.0 目的 确保选择合格的供应商并进行持续监督，以保证原辅材料质量符合本公司生产及可口可乐公司所规定的质量要求。 2.0 范围 特许经营商授权本公司采购认可的物料供应商和经本公司质量保证部认可的供应商。 3.0 职责 3.1 采购部负责评估供应商的交货准确率； 3.2 生产部负责评估供应商所提供的物料的利用率； 3.3 品控部负责供应商的认可及评估物料的质量表现。 4.0 定义 无 5.0 程序 5.1 供应商的认可 5.1.1 与饮料直接接触的物料的认可 与饮料直接接触的物料主要指瓶、罐、盖等一次包装材料，生产工艺过程中与饮料接触的生产辅料，如活性炭、硅澡土等。这些物料的供应商由特许经营商进行认可，本公司只对这些物料的使用情况方面做评估。 5.1.2 二次、三次包装材料及生产辅料的认可 5.1.2.1本公司的二次、三次包装材料指纸箱、纸箱托盘、收缩膜、木托板等。生产辅料指酸、碱、氯水、清洗剂、消毒剂、水处理净化剂(如三氯化铁)等。 5.1.2.2 新供应商及新物料的认可 采购部要求新供应商先提供样品及检测报告，同时填上供应商的公司名称、联系人、联系电话或传真，交QA进行检验。检验合格后，QA通知生产部安排试机，由生产部和QA共同对样品试机结果进行检查评估，并将结果填写在“新物料评估记录表”(FM-EV-001)中。 试机合格后，采购部采购小批量(包装材料不少于本公司正常生产四小时的用量，生产辅料不少于两个批次的用量)的物料进行生产试用，第一次试用时必须有供应商技术人员在场。试用结束后，由生产部和QA共同对试用结果进行评估，同时填写“新物料评估记录表”(FM-EV-001)。 试用合格后，由QA与采购部对供应商进行综合考查，必要时对其生产厂房进行实地考查。厂务总监或其指定人员根据试用及综合考查的结果决定是否采购该物料。 如检验、试机、试用不合格的情形出现，则由采购部通知供应商进行改进，直至合格为止。具体参见供应商认可流程图。 对于综合评估合格的供应商，由厂务总监对其签署“供应商认可书”(FM-PU-017)，同时，采购部将此供应商列入到合格的供应商清单中，并建立合格供应商的档案资料。认可供应商的有效期限为两年，认可期满后，需重新进行评估和认可。 5.2 供应商的评估：包括经特许经营者认可的供应商。 5.2.1 供应商评估每半年一次。 5.2.2 由采购部评估其交货期(得分为A) 按期按量交货，－－90~100分 有推迟交货或交货数量不足，但次数不超过三次－－70~90分 有超过三次以上推迟交货或交货数量不足－－70分以下 5.2.3由生产部评估其物料利用率及使用情况(得分为B) 平均物料利用率大于99.5%,对生产及机械效率影响较小－－90~100分； 平均物料利用率大于99%,对生产及机械效率影响不超过两次，但尚未造成严重影响－－70~90分； 平均物料利用率低于99%，对生产造成严重影响－－70分以下。 5.2.4由QA对物料质量进行评估(得分为C) 所有批次质量均合格，没有质量投诉－－90~100分； 所有批次质量均合格，质量投诉不超过两次，没有重大质量事故，所有投诉能及时处理－－80~90分； 有一次批量退货，或质量投诉不超过三次－－70~80分； 有两次或两次以上批量退货，或有重大质量事故，或质量投诉超过三次－－70分以下。 5.2.5 QA根据每项得分进行综合评估，得出总分SUM＝A*0.3+B*0.3+C*0.4，并填写“供应商 综合评估表”(FM-EV-002) 5.3 供应商的处理： 总得分低于70分的供应商，要求其进行更改行动，并提交纠正与预防措施报告，当不完善之处进行改进后，才可以重新订货。参见更正和预防行动SOP(SOP-MR-CA-001)； 总得分为70~90分的供应商，不予奖罚，但要针对出现的问题进行改进； 总得分在90分以上的供应商可获得较多订货量。 总得分为70分以下，且不能按期按要求改进不完善之处的供应商，或连续两次综合评分在70分以下的供应商，经厂务总监同意，取消该供应商的供货资格，并从“认可供应商 明细表”中剔除。 当供应商得分低于70分以下，但该供应商为特许经营商认可的唯一供应商，则QA除将相关的评估资料交给特许经营商外，并会于入厂检验时采用从严的抽检方式，确保产品的质量符合生产要求。 5.4 不合格物料的处理 5.4.1 IQC检测的不合格物料 物料入厂检测时