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可口可乐装瓶商 生产东莞有限公司 Type of Document 文件类型： 纲要 Issued Date 颁布日期： 2004/10/19 管理评审纲要 Confidential 密级： 仅供内部使用 Document Ref. Code文件代码：R-MR-004 Version Number版本号 第 1.0 版 Page PAGE 1 of NUMPAGES 4 Prepared by/编制者： Reviewed by/审阅者： Authorized by/批准者： ____________________ ____________________ ____________________ Date/日期： Date/日期： Date/日期： 1.0 目的 评估质量管理系统HACCP体系的有效性、适合性和充分性，评估所有的质量活动在达到质量目标、促进质量体系持续改善的有效程度，同时评估是否达到从而达到支持商业目标的目的。 2.0 范围 适用于可口可乐装瓶商生产(东莞)有限公司质量计划的编制及进行质量体系管理评审。 3.0 职责 公司总经理对本纲要的有效性负责。 质量管理代表负责组织进行质量管理系统的评审。 QA经理负责制定年度质量计划并汇总执行情况供管理层评审。 4.0 定义 管理评审：公司质量委员会每年对质量体系进行全面评估，确保质量体系的合适性、稳定性和有效性，以期公司的产品质量和服务达到既定的质量目标和标准要求。 5.0 程序 5.1 纲要说明 5.1.1 编制质量计划 QA经理负责制定年度质量计划，并确保工厂所有的相关人员理解质量计划及其关键目标和测量系统。质量计划的制定应以顾客满意为目的。 编制质量计划应考虑对内外审核时发现的不符项及客户投诉的焦点问题的改进，对公司商业目标的支持及符合公司的长远规划。 质量计划涵盖以下内容及提出达到下述指标所采取的具体措施： 成品质量指数和包装质量指数 出厂产品合格率 次品率 顾客投诉处理率 顾客投诉率 体系审核复盖率 更正行动完成率 产品安全目标达成率 质量成本的下降率 具体参见 SOP-MR-PL-001 编写质量计划SOP 5.1.2 质量系统评审 5.1.2.1 管理评审的频率：管理评审至少每年进行一次,当出现下列情况时，管理层应考虑增加评审的频率： 公司组织结构发生重大变革时 公司发生重大质量事故时或出现顾客严重投诉时 总经理认为有必要时 5.1.2.2 质量计划评估 每年通过对质量管理系统的评估来确定质量计划的充分性、有效性和适合性；审核质量计划是否能够促进实现商业目标，确立现行计划的改进和创新机会的优先次序。质量计划评估包括以下内容： 质量计划的合理性和可执行性 质量计划的完成情况 质量计划对商业目标的支持情况 质量计划的有效性评估 5.1.2.3 质量系统评估 1) 评估质量系统是否支持商业目标 2) 内审或外审不符合项的更正行动是否有效完成 3) 日常运作发现大量的或严重的不符合项是否启动更正行动并能有效解决 4) 质量体系文件及组织结构是否合理 顾客及消费投诉是否及时处理和反馈到相关部门，并根据顾客服务调查表的反馈情况对顾客服务标志进行修改 新年度质量工作计划等 HACCP系统是否有效运行及CCP点的更改。 具体参见SOP-MR-001 管理评审SOP及R-MR-006 顾客服务纲要 5.2 培训 对相关的管理人员进行培训，保证他们充分了解该纲要；观察纲要的执行情况，确定培训需求；评估现有相关人员执行该纲要的水平，确定再培训需求。参见培训纲要(R-HR-002)。 5.3 更正行动 当质量计划和质量管理系统评估工作不能有效运作或结果与目标出现较大偏差时，质量管理代表必须进行问题分析并确定其根本原因，制定相应的更正行动以防止类似情况再次发生，实施更正行动，并评估更改的效果。参见更正和预防行动纲要( SOP-MR-002)。 5.4 记录 保存以下记录，作为纲要文件有效的客观依据： 培训记录 更正措施 质量计划 管理评审会议议程和记录 6.0 参考文献 6.1 本文件支持ISO9001:2000 5 管理职责 6.2 本文件支持并引用TCCQS之纲要 AD-R-1111.1 编制质量计划 AD-R-1111.2 质量管理系统的评估 PA-R-174.13 HACCP文件和可口可乐质量系统 6.3 本文件由以下SOP支持：SOP-MR-PL-001 编制质量计划SOP SOP-MR-MR-001 管理评审SOP 6.4 相关文件：R-HR-002 培训纲要 R-MR-002 更正和预防行动纲要 R-MR-006 顾客服务纲要 R-HACCP-001 危害分析与关键控制点纲要 7.0 附件/记录 无