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太古饮品 ( 东莞 )有限公司 文件编号：R-AD-001 内部安全控制纲要 生效日期：2001/03/01 版本：B 修订次数：01 编 写： 审核： 批 准： 共 3页，第 PAGE 3 页 目的 加强工厂内部保安控制，防止人员未经许可进入厂区或工厂敏感区域，保证产品的质量和完整性，保障公司财产不受损坏和员工的人身安全。 范围 工厂内部财产、秘密信息、危险品和产品完整性等的保安。 职责 行政人事部负责门禁管理、厂区的安全控制； 品控部负责化验室、水处理间、污水厂等区域的安全控制， 仓务部负责仓库区域内部安全控制， 生产、工程部负责生产区域、维修间、高低压配电房、锅炉房、油库制冷机房、空压机房、发电机房的安全控制。 安全主任监督本纲要的的执行情况， 行政人事经理对本纲要的总体执行效果负责。 定义 危险品(Hazardous Material)：包括材料或化学品，如果这些物品加到我们的产品中 或由未接受培训的人作处理，则可能对人员健康造成危害或引起媒体的不良反映。其中包括酸、碱、溶剂、洗涤剂和消毒剂等化学品。 敏感部位和活动(Sensitive Areas and Activities)，包括下列各项： 糖房和灌注间 原料和饮料的取样 原料和饮料的测试 原料和饮料测试分析结果的数据输入 在加工区域中的过程监控活动 原料和饮料主剂的检验、贮存 瓶/罐/盖的检验、储存 水处理、化验室等 秘密信息：包括公司文件控制中心的信息资料、电脑资讯、财务信息及员工人事资料等具有保密性质的信息资料。 程序 为加强内部保安控制，以确保原料、中间产品和成品等质量和完整性受到保护，特制定内部安全控制纲要并予以实施。 防止人员未经授权而接触公司的资产信息、进入敏感区域和危险材料储存地区，以便保护公司资产和产品的完整性。 保安内容包括公司秘密信息、建筑物和设备的保安、进入厂房的许可、原料、生产、化学品控制、化验室、危险材料等的内部安全控制。 在SOP-AD-SE-001（工厂门禁管理）中对公司员工的出入厂区作了严格的管理规定, 对公司的车辆及外来车辆进出厂区进行监控，对成品运输的车辆进出作了明确工作流 程和制度，访客接待作了详细的规定。 在SOP-AD-SE-002（公司秘密信息保安）中，对公司重要文件、财务信息的管理、 厂房钥匙的管理、电脑信息资料的管理、备份等都作了详细的描述。 对于外来人员来厂参观路线及区域须经过管理层或区域公司的批准，参见工厂参观纲要(R-EA-002)。 加强内部控制，特别是敏感区域及在敏感区域的活动： 临时工人不能从事敏感区域的工作。包括糖浆间、灌注间、水处理、微生物室、理化实验室、污水处理实验室、油库、危险品仓、主剂仓、原料仓等； 只有经过严格培训的员工，方能从事敏感区域工作或在危险品储存地工作。 以上内容参见各部门的安全控制SOP和SOP-HR-RE-001（工厂人员雇佣及使用）。 培训 保安人员的培训与考核由当地政府保安服务公司进行并发放上岗证，取得保安上岗证的人员方可从事保安工作，保安上岗证每年由保安服务公司复审； 各部门主管对属下员工进行有关内部安全控制知识的培训； 对接触产品信息和敏感信息或在公司敏感区域工作的人，以及从事敏感活动的人，由部门主管对其进行培训，并保留培训记录。 由安全主任组织安全培训，提高员工的安全意识与安全技能。 参见培训纲要(R-HR-002) 更正行动 当出现不符合项或潜在不符合项时，调查根本原因及制定防止其再发生的更正行动计划，实施更正行动并评估更改效果。更正行动可能包括修改现行文件及员工再培训。 参见更正和预防行动纲要(R-MR-002) 参考文献 本文件支持并引用TCCQS之纲要 SE-R-138.1 工厂内部保安控制 SE-R-138.2 内部保安控制 本文件由以下SOP文件支持： 工厂门禁管理 SOP-AD-SE-001 公司秘密信息保安 SOP-AD-SE-002 生产、工程区域安全控制 SOP-PD-SE-001 品控区域安全控制 SOP-QA-SE-001 仓库安全控制 SOP-WH-SE-001 相关文件：厂房参观纲要 R-EA-002培训纲要 R-HR-002更正和预防行动纲要 R-MR-002工厂人员雇佣及使用SOP SOP-HR-RE-001 附件/记录 无 修订记录 修订 次数 修订日期 修订内容 1 2001/03/01 3.0 职责中增加工程区域（维修间、高低压配电房等区域的控制）； 增加5.7 说明临时人员不能从事敏感区域的工作。