慧智环境工程公司物资采购管理制度.docxVIP

PAGE PAGE 5 物资采购管理制度 总则 为规范辽宁慧智环境工程有限公司（简称“公司”）物资采购经营行为，明确物资采购权限，保证采购物资质量，降低生产成本，提高公司整体效益，确保生产正常运行，特制订本制度。 办公用品、劳保用品等非生产用物资的所有外购产品的采购参照本制度执行。 本制度适用于公司及下属分、子公司。 采购权限 物资采购计划下达后，由采购部实施，定期向企业运营管理部上报采购工作统计报表。 定期分析生产物资市场价格趋势，采购部采取有效措施针对各级公司需求组织或授权招标采购。 物资采购职责 根据生产材料需求计划，制定物资采购计划，安排采购员进行市场调查，了解供方资信，掌握主要采购物资质量、价格信息变化，做到比质、比价采购。 除仅有唯一供货单位或公司生产经营有特殊要求外，公司主要物资的采购原则上应当选择三个以上的供货单位，从质量、价格、信誉等方面择优进货。 负责物资招标采购，编制招标邀请函、招标文件，并组织招标。 对于常用的物资，要保留合理的库存，提高库存物资使用效率，降低资金占用。 对已确定的供货单位，应当及时掌握其质量、价格、信誉变化情况。 物资采购计划的编制 由部门计划员根据材料需求部门编制的《材料需求计划》，制定出《物资采购计划》。 《物资采购计划》按需求部门分别编制，经采购部经理审核，报主管领导批准执行。 生产材料需求计划、工程项目材料需求计划由相关部门依据设计要求填写，经总经理或授权副总经理审批后，报送采购部执行。 需要外协的产品，经设计部门签字，由生产部门对图纸审核签字后，报送采购部。 科研部门及职能部门的材料采购，按相应采购程序进行。 固定资产购置按《固定资产管理办法》所规定的管理程序进行审批。采购部凭“固定资产购置审批单”办理采购业务。 物资采购招标 一次性采购在20万元以上设备或主要生产物资的采购原则上采取招标或议标的方式。 招标按公平、公正、公开的原则进行。 参与投标的供应商原则上不得少于三家。 由采购部组织，成立招标（评标）小组。20万元以下的招标采购由采购部负责人任小组组长、用料部门分管领导任副组长、生产用料、技术、法务、质量安全环保部、财务部等部门及人员参加；重点设备、20万元(含)以上的招标采购由采购主管领导担任组长，用料部门分管领导任副组长、采购部、生产用料、技术、法务、质量安全环保部、财务部等部门及人员参加。 评标小组根据评标方法确定中标方，同时招标要形成会议纪要，与合同一起存档管理。 中标通知书由用料单位总经理审核签字后，向中标方发布 特殊情况下采取的独家议标，必须在总经理同意的前提下组织，按招标程序执行。 具体招标采购工作按照《物资采购招标管理制度》执行。 外协加工 外协加工产品依其加工性质的不同区分为成品外协和半成品外协。 由本公司提供材料或半成品提供协作厂商制成成品，其外协加工后即可当作成品销售或可直接用于生产。 由本公司提供材料、模具或半成品供协作厂商制造，其外协加工后尚需送回本公司再经过加工才能完成成品者。 外协加工产品主要依据为用料部门提供的经过审批的计划和图纸资料等，图纸资料要求设计部门的三级审核签字齐全。 外协厂家确定要按以下条件从所有厂家中择优选择，作为外协加工的合格分供方。 外协厂家的加工设备能力足以保证外协加工产品质量。 外协厂家的检测设备能力。 外协厂家的管理。 价格及售后服务能力。 采购部门应根据“外协厂商合格供方清单”每年对合格的外协分供方进行复查，以了解厂商动态，对不合格的外协厂家及时更换补充，同时依变动情况，更正原有资料内容。 具体外协加工按照采购程序执行，如确因外协加工任务紧急，采购员可以参考以往的外协价格，不经询价手续，经部门经理批准后直接从信誉可靠的厂商先行加工作业，但需事后补办手续。 外协产品的检验依据为用料部门提供的外协计划和图纸等资料。主要负责部门为公司质量主管部门，图纸的设计部门配合。 外协加工产品到货后，由采购部门采购员填写产品进货验收单，交质量主管部门。质量主管部门检验人员根据到货数量，对于批量少的加工件100％检验。数量较大的加工件先从中随机抽取10％进行检验。验收合格后将检验报告单反馈采购部办理入库。如果发现一件不合格则增加抽检数量到20％。如果有3件以上不合格则100％检验。 检验不合格的产品，与采购员沟通继续追踪协作厂商如期（或延期）完成；如检验过程中发生设计变更等事项，仍应通过采购人员向协作厂商联系要求变更事宜。 外协加工按照用料部门提供的计划和图纸资料独立制定采购计划，并分类建档保存，以备查询。 物资采购过程控制 第一节 产品供应商的选择 采购部门必须按公司质量体系程序文件的规定，对产品供应商进行评价，建立合格的供应商清单(台帐)，并进行分类，每类三家以上，定期进行复评和整理清单。 必须在《合格供应商清单》(表格