烽火科技：以全面预算为核心的战略绩效管理体系（一）.pdf

烽火科技：烽火科技：以全面预算为核心的战略绩效管理体系以全面预算为核心的战略绩效管理体系（（一一）） 烽火科技烽火科技：：以全面预算为核心的战略绩效管理体系以全面预算为核心的战略绩效管理体系 （（一一）） 2018年 06月 12 日 摘要：摘要：烽火科技集团有限公司 2000年经国务院批准转制为中央直属的大型科技企业，由 摘要摘要：： 此拉开了预算管理体制转型的序幕。2013 年烽火科技全面预算体制基本成熟，开始了“战 略绩效”管理变革，逐渐形成了以全面预算为核心的战略绩效管理体系，充分发挥了产出 线的主导作用，走出了一条管理水平和创新能力并进的发展路径。烽火科技构建了完整高 效的战略绩效闭环管理体系，产品绩效和管理效率都得到了极大的提升，作为高新技术企 业，战略绩效管理体系的优化对大型技术密集型企业有很强的指导作用。构建合理的企业 组织架构，突出全面预算的全方位指导作用，是推广该体系的组织前提；重视研发预算管 理，提升集团创新能力，是增强高科技企业实力的关键所在；完善预算执行及考评制度， 是贯彻落实全面预算的保障。 关键词：战略绩效，闭环管理体系，全面预算 关键词 关键词关键词 一、一、背景描述背景描述 一一、、背景描述背景描述 (一)烽火科技的基本情况 烽火科技集团有限公司(武汉邮电科学研究院)于 1974 年正式成立，是中国光通信的发源 地、中国主要的信息通信领域产品和综合解决方案提供商，直属国务院国有资产监督管理 委员会管理。 作为中国优秀的信息通信领域产品和综合解决方案提供商，“武汉·中国光谷”的核心企 业，烽火科技拥有 3家上市公司，80 多家子公司以及众多合资企业。 图 1 烽火科技集团架构 经过四十多年的发展，集团已形成覆盖光纤通信、数据通信、无线通信与智能化应用四大 产业的发展格局，是目前全球唯一集光电器件、光纤光缆、光通信系统和网络于一体的通 信类高新技术企业。主要业务包括光纤通信系统技术的研究与开发、新一代移动通信技术 的研究与开发、软交换的研究开发和 IP技术的研究与开发等。产品涉及光网络、光纤光 缆、宽带接入、数据交换、智能终端、光电器件、光通信仪表、移动通信室内外覆盖系统、 GPS 定位系统、BITS定时分配系统、会议电视系统、电源供电系统、机房辅助设备等，同 时具有较强的系统集成、软件与服务能力。产品市场覆盖国家信息基础设施建设、电信、 联通、移动、铁通、广电、电力、石油、军队等多个部门，并已在国际市场占有一席之地， 产品销往欧洲、北美及东南亚、南亚、中东、非洲、拉美各国。 具体业务构成如图 2所示： 图 2 烽火科技业务构成 烽火科技通过大力投入支持研发，以武汉为主要基地，设立有“光纤通信技术和网络国家 重点实验室”、“国家光纤通信技术工程研究中心”、“国家光电子工艺中心(武汉分 部)”、“国家高新技术研究发展计划成果产业化基地”、“信息产业光通信产品质量监 督检验中心”、“亚太电信联盟培训中心”等研究、开发机构。除此之外，在南京、北京、 欧洲、东南亚等地也设有研发机构。集团从事产品和方案研发员工超过 7000人，近 10年 来，每年将收入的 10%以上作为科技投入。 烽火科技现有员工近 1 万余人，本科以上学历者占全部员工的 75%，其中硕士、博士占 25%，拥有多个国家级研究、开发机构，研发能力强，人员素质高。拥有赵梓森、余少华 2 名院士；8位国家级有突出贡献中青年专家；59位享受政府特殊津贴专家；23 位省部级有 突出贡献中青年技术管理专家。 截至 2015年，FiberHome品牌的产品已成功出口 90多个国家和地区，净利润较 2014 年增 长 31.51%。 图 3 国际市场销售情况 (二)实施以全面预算为核心的战略绩效管理的主要原因 1、集团体制转轨的现实需求。体制的改变促使集团在预算管理方面不断变革，如图 4 所 示：