IATF16949-28过程控制程序.pdfVIP

过 程 分 析 工 作 表 （乌 龟 图 ） 使用什么方式进行 ⑤ 由谁进行？ ⑥ （材料/ 设备/ 装置） （能力/ 技能 / 知识/ 培训） 各种量具、检具或检测设备 检验员 输 出 ③ 输 入 ② （将要交付的是什么？） （要求是什么？） 过 程 ① 填写COP或过程名称 检验报告 1、控制计划 2、检验标准 产品的监视和测量 3、合格的量 /检具和测量设备 如何做？ ④ 使用的关键准则是什么？ ⑦ （作业指导书/ 方法/ 程序/ 技术） （测量/ 评估） 1、产品的监视和测量控制程序 1、检验的及时率 100% 2、标识和可追溯性程序 2、检验结果的准确性、可靠性 3、不合格品控制程序 标题 过程控制程序 编号 SAW-QP-28 版本 / 修改次数 A/1 制定 品保课 实施日期 10/03/20 页 数 2/9 1 目的 规定对产品的特性进行监视和测量 ,以验证产品已满足规定的要 求。 2 范围 适用于本公司从原材料进厂到产品出厂全过程的监视和测量。 3 定义 无 4 职责 4.1 品管部负责产品实现过程中从原材料进货到产品交付的全程检 验。 4.2 技术部负责提供产品标准等必要的技术文件。 4.3 生产部负责生产过程的自检。 5 程序内容 5.1 技术部根据产品的需要确定必要的检验和试验手段并提供产品标准 等必要的技术文件。 5.2 品管部根据技术部的策划安排品管员，品管员应通过专业培训经考 核合格，并授权。 5.3 品管部按技术部提供的产品标准及检验标准制定作业指导书，适当 时也可直接利用产品标准或检验标准。作业指导书须经品管部主管 核准后方可生效。 标题 过程控制程序 编号 SAW-QP-28 版本 / 修改次数 A/1 制定 品保课 实施日期 10/03/20 页 数 3/9 5.4 计数数据接受抽样计划的接受准则必须是 零缺陷 ，除此以外的接受 准则必须经顾客批准。 5.5 进料检验 . （附页一：进料检验流程图） 5.5.1 品管部应根据原材料对产品质量的影响程度制定“原材料分类 表”，确定需检验的原材料范围。 5.5.2 需检验范围之内的原材料必须经规定的检验合格后方可投入使 用，需检验范围之外的原材料品管员应检查其合格证后方可接收 使用。 5.5.3 对于重要原材料，如：铝锭，必须要厂家提供合格证明，并要对 其进行检验以验证合格证的真实性。 5.5.4 如因