TS16949内审检查表(空白表).pdfVIP

内 部 质 量 审 核 检 查 表 顾客导向过程 (COP) 1) ：C-01 ：顾客需求识别 过程特性： 是 否 下述有关支持过程（风险评价）的问题是否已经明确？ 是 否 是否已明确执行者？ 使用什么？（材料、设备） 是否已经定义过程？ 有谁进行？（技能、培训） 过程是否已经被文件化？ 使用哪些主要标准？（测量、评估） 是否已经明确了过程的相关接口？ 如何进行？（方法、技术） 过程是否已经被监控？ 是否保持了记录？ 6) 8) 评价 5) 适用的 2)COP 的支持过程 / 管 ISO/TS (NR, 3) 输入 (I) / 输出 (O) 4) 过程绩效指标 质量管理 7) 检查记录，包括客观证据 理过程 16949:20 OFI, nc, 体系文件 02 条款 NC) (I) ：顾客需求、法 律、法规要求、 QMS要 求、供销部提供的讯息 顾客要求识别准 C01：顾客需求识别 7.2.3 / 报刊、 确率： 99%以上 (O) ： 确 定 的 合 同 订 单、相关技术协议 1. 培训计划项目 (I) ：培训、激励需求 完成率： 100% S-03 ：人力资源管理 (O) ：培训资料、激励 6.2 2. 培训有效性≥ 结果 98% 1. 查 询 记 录 所 (I) ：需要控制的记录 需时间≤ 10 分钟 S-02 ：记录管理 4.2.4 (O) ：记录得到控制 2. 100%符 合 规 定的保存期限 6)