制造业ISO9001体系文件063 断点控制管理办法(带附件).docxVIP

制造业ISO9001体系文件063 断点控制管理办法(带附件).docx

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北汽银翔汽车有限公司 本文件挂在公司网页上的版本和铅印版本为受控版本,一经打印,则是非受控版本,仅作为参考 第PAGE11页 /共 NUMPAGES12页 北汽银翔汽车有限公司 本文件挂在公司网页上的版本和铅印版本为受控版本,一经打印,则是非受控版本,仅作为参考 质量作业文件 质量作业文件 编号:BAICYX/QW063 版 次:B 断点控制管理办法 编 制 张 政 审 核 陈 捷 审 定 姚 凤 毅 批 准 严 俊 2016 2016年11 月12 日发布 2016年 11月 12日生效 北汽银翔汽车公司 发布 文件名称 断点控制管理办法 文件编号 B/BAICYX /QW063 版本 B 修改状态 2 1.0 目的 规定了对公司断点控制的流程,保证设计更改 /质量问题整改及时有效地实施、保证生产断点的有效控制。 2.0 适用范围 适用于采购产品、自制产品物料、生产过程质量问题整改等产生断点的控制。本管理办法不包含零部件第二梯队供应商的断点管理,第二梯队供应商管理参见《BAICYX/QW009 第二梯队供应商开发管理》。 3.0 术语和定义 3.1. 物料断点: 新老状态零部件实施切换的交替点(进入断点切换的零部件须提前完成试装并满足装车要求)。 3.2. 过程质量问题整改断点:生产过程中发现质量问题进行整改产生的断点。 3.3. 断点控制推进:由生产工艺部为主导部门,研发系统、采购部、供应商质量部、质量改进部、生产物流部、车身制造中心/涂装制造中心/总装制造中心等相关部门全力配合断点控制推进。 4.0 引用文件 4.1 《 BAICYX QP007供方生产件批准控制程序》 4.2 《BAICYX/QP011设计与工程变更控制程序》 4.3 《BAICYX QW033零部件试装管理办法》 5.0 职责 5.1 研发一、二中心、新能源新技术研发中心 5.1.1 负责对设计更改相关信息的汇总、编写、更新实施物料断点零部件的相关技术文件,并注明切换方式; 5.1.2 负责物料断点实施过程中相关部门的技术支持; 5.1.3 负责制定老状态零部件处理方案,报有关部门和公司领导审核审批。 5.2 采购部 5.2.1 负责供应商老状态零部件库存提报; 5.2.2 负责新状态零部件供应商开发管控; 5.2.3 负责首批新状态零部件到货时间的确认; 5.2.4 负责对采购件清单进行更新维护; 5.2.5 负责新状态零部件采购,注明相关要求; 5.2.6 负责通知供方老状态零部件按《技术通知书》的意见处理,跟踪责任部门处置。 5.3 供应商质量部 5.3.1 负责新状态总装/车身采购零部件进货检验; 5.3.2 负责新件可供货的认定批准《 BAICYX QP007供方生产件批准控制程序》。 5.4 质量改进部 5.4.1 负责新状态零部件试装申请接收、台账管理以及质量改进和整改相关信息的汇总; 5.4.2 负责发布试装通知、组织试装及评审,判定最终试装结论及批量投产通知发出; 5.4.3 负责新件试装实施情况的反馈。 5.5 生产物流部 5.5.1 负责组织公司老状态零部件库存的提报(包括线边物料),新状态零部件到库通知相关部门; 5.5.2 负责对实施物料断点的零部件的备料、上线,并保证标识的完好、; 5.5.3 负责对发料明细进行更新维护; 5.5.4 负责老状态零部件的封存,跟踪责任部门处置。 5.6 生产工艺部/车身生产技术工艺部 5.6.1 负责下发过渡时间通知和物料断点通知; 5.6.2 负责首台车辆VIN号的备案,建立物料断点信息管理台帐及资料归档管理; 5.6.3 负责物料断点控制整个过程的调度、协调、实施,根据需要召开物料断点协调会; 5.6.4 负责发布断点关闭通知。 5.7 车身制造中心/涂装制造中心/总装制造中心 5.7.1 负责老状态车身/总装采购件过渡时间内的状态监控; 5.7.2 负责工程更改信息在工厂内部的传递并对相关班组、工位人员实施培训; 5.7.3 负责记录实施物料断点零部件装车的首台车识别代码(总装制造中心记录VIN号、车身、涂装制造中心记录车身号)并提供给生产工艺部; 5.7.4 负责对实施物料断点零部件的装配、跟踪及问题反馈; 5.7.5 负责将制造过程中发现的质量问题反馈给对应车间技术质量室。 5.7.6 负责组织生产管理(生产车间)反馈的质量问题进行整改,并将整改完成的断点信息反馈到生产工艺部。 5.8 财务部 5.8.1

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