财务部绩效管理考核专项方案.docxVIP

财务部绩效考评方案 （适适用于财务部副总监） 一、基础信息 部门： 姓名： 职位： 考评时间： .1 至 .12 结合酒店经营情况，针对本部门制订绩效考评方案，你岗位考评目标为下表（如表一），望你遵照实施；因考评结果将会影响你工资收益，故请详看下表（如表一）。 二、考评指标（表一） 指标名称 （权重分） 指标值 指标计算方法 指标权重得分 计算公式（方法） 计算方法 数据提报单位 主指标 酒店总业绩指标 （30分） 以企业数据为准； 当期实际营业利润累计 财务部 （当期实际营业利润÷当期营业指标）×30 成本监控合理性 （15分） 成本率增加率基数为±5%； （本月总成本率-去年同期总成本率）÷去年同期总成本率×100%﹦±5% 财务部提报，总办审核 每降低1个百分点，绩效分加1分；反之则扣1分。 抽样商品调查率 （15分） ≥100% 抽样商品调查率＝（调查商品÷被抽样调查商品）×100% 财务部提报，总办审核 每降低一个百分点扣1分。 库存物资合理周转使用率 （15分） ≥60% 库存周转率=（该月出库总金额/该月平均库存金额）×100% 财务部提报，总办审核 每提升1个百分点，绩效分加1分；反之则扣1分。； 辅助指标 税收计划 （5分） 符合酒店实际情况 错误≤1 财务部提报，总办审核 依据年度税收计划方案，认真落实各月度实施措施，努力争取税收计划取得最好效果。若出现组织实施不力事项，每次扣1分。 财务报表及分析 （5分） 每个月16日完成财务报表 每个月19日完成财务分析 错误≤1 财务部提报，总办审核 在要求时间按企业要求编制财务报表，出现延误在1天以内每次扣1分，超出1天在2天以内每次扣2分，超出2天以上每次扣5分并全企业通报批评；出现未按要求上报事项每次扣1分，经审核后仍未按要求上报每次扣2分。 账务处理和会计核实 （5分） 日清月结，财务情况清楚。 错误≤2 财务部提报，总办审核 对未按要求完成，每次每项扣1分。 工作表现 （10分） 依据平时工作表现进行评定：优、良、中、可、差； 优异：9—10；良好： 8分，中：7分；可：6分，差：6分以下； 由直接上司评分，总办审核； 依据职员平时工作表现，包含团体协作、工作态度、管理水准等，由直接上次评定评定，人力资源部部审核； 备注： （1）岗位个人奖罚加减分规则：书面记嘉奖一次奖励2分，书面记小功一次 奖5分，书面记大功一次奖8分；书面记警告一次扣2分，书面记小过一次扣 4分，书面记大过一次扣6分。 （2）当期发生重大不良事件（包含但不限经济损失事件、伤残性工伤事件等），由总经办研讨后，绩效另行处理。 三、考评指标完成情况和被考评人绩效金应用 1、被考评个人结合考评当期实际营业收入达标是否，来实现被考评个人当期绩效工资上下浮动。 2、根据本企业相关薪酬结构要求，你目前综合工资中设定月度岗位绩效工资为 元，绩效金基数在考评期间发生改变，以当月改变为准。 业绩指标达成情况和绩效工资系数对照表：（月度考评，月度结算） 绩效分数 ≤85 86~89 90~93 94~97 97~100 ≥101 绩效金系数 0.8 0.9 1.0 1.1 1.2 1.3 考评期间若发生重大不良事件或经济损失事件，当期绩效经总办研讨后决定。 四、修正指标 本责任书一经签署不得私自更改和修正，如碰到对业务影响重大、不可抗拒政策原因，造成年度经营目标无法完成时，经双方协商和企业总经理同意后方可对相关指标给予修正。 以上未及事宜，参考本企业《绩效考评管理制度》实施。 六、签字 本责任书一式贰份，双方各执壹份，自双方确定无误后签字盖章后即行生效。 本人尽最大之勤勉义务努力完成确定工作目标。 签 名： 日期： 年 月 日 本企业认可上述工作目标符合企业经营发展计划。 直属上司署名： 日期： 年 月 日 财务部绩效考评方案 （适适用于财务部副经理） 一、基础信息 部门： 姓名： 职位： 考评时间： .1 至 .12 结合酒店经营情况，针对本部门制订绩效考评方案，你岗位考评目标为下表（如表一），望你遵照实施；因考评结果将会影响你工资收益，故请详看下表（如表一）。 二、考评指标（表一） 指标名称 （权重分） 指标值 指标计算方法 指标权重得分 计算公式（方法） 计算方法 数据提报单位 主指标 酒店总业绩指标 （3