质量管理标准体系内审检查表.docVIP

受审核部门：管理层/管代 责任人： 审核日期： 陪同人员： 内审员： 审核准则：ISO19001:体系文件、适使用方法律法规等 GBT9001 条款 检验内容 检验方法 检 查 结果统计 检验统计 文件 查阅 现场 检验 4.1?了解组织及其环境????? 1、企业是否有企业介绍，并能充足反应企业内部情况，如：背景、经营范围、财务表现、规模及设施、人力资源能力、技术优势、知识等（内部原因）及包含法律法规和专利技术、市场拥有率、关键合作伙伴及同行影响、物理边界、信息渠道（外部原因）？???????????? 2、在工作例会或管理评审会上，企业是否对企业内部和外部原因相关信息进行监视、评价和更新？? 企业高层已认识到和企业管理体系相关内外环境，并确定对应对策。 √ ○ 4.2?了解相关方需求和期望??? 企业是否搜集相关方需求及期望(上级及关键供方及用户)?包含：? ?用户对事物要求，如符合性，价格，安全性? ?已和用户或外部供给商达成协议? ?行业规范及标准? ?和小区团体或非政府组织协议? ?法规法案??备忘录? ?许可，执照或其它授权形式? ?监管机构公布制度? ?条约，条约及草案? ?和公共机构及用户协议? ?组织要求? ?自愿标准或行为规范? ?自愿标示或环境承诺??组织契约协议负担义务 企业和质量、环境，安全体系相关相关方有用户、供方、承包方、社会团、政府机构等。企业已识别了和企业管理体系相关方期望和要求。并对这些期望和要求进行了评审。 √ ○ 4.3?确定质量管理体系范围?? 1、企业是否有明确质量管理体系边界和范围？而且该范围和边界应是已考虑企业内外部原因、相关方要求和企业产品服务；??????? 2、企业质量管理体系范围是否形成文件，并得到保持？ ? 已确定管理体系范围 。三合一手册中有描述，和企业实际相符合。体系范围确实定考虑了内外部原因、相关方要求和企业产品服务。体系范围中地理边界和管理边界明确。 √ ○ 4.4质量管理体系及其过程?? 4.4.1?????? 企业是否确定质量管理体系整个过程，包含：是否确定这些过程所需输入和期望输出？是否确定这些过程次序和相互作用？是否确定和应用所需准则和方法（包含监视、测量和相关绩效指标），以确保这些过程有效运行和控制？是否确定这些过程所需资源并确保其可用性？是否分配这些过程职责和权限？是否根据6.1要求所确定风险和机遇？是否对前述过程进行评价，是否按实实施变更，以确保实现这些过程预期结果？是否有改善过程？? 已确定管理体系及其过程。并考虑了考虑了4.1和4.2内容。在编制管理手册中，各过程描述清楚。企业为管理体系运行，配置了适宜资源。 √ ○ 4.4.2? 1、企业是否形成管理体系文件以支持体系运行？? 2、企业是否保留各类统计以证实体系正常运行？? 有手册，程序文件、三级文件等 √ ○ 5.1领导作用和承诺?? 5.1.1总则? 最高管理者是否能证实对质量管理体系领导作用和承诺？包含： -确保体系方针、目标；并和组织环境和战略方向相一致；??? -体系要求融入组织业务过程；??????????????????????????? -促进使用过程方法和基于风险思维；??????????????????? -确保体系所需资源可用性；?????????????????????????? -沟通管理体系关键性和有效性；????????????????????? -确保体系实现预期效果；???????????????????????? -促进、指导和支持人员为体系有效性做出贡献；????????? -推进改善；??????????????????????? -支持其它相关管理者在其职责范围内发挥领导作用。? 领导环境意识强，经过制订方针、目标实现企业经营宗旨，领导层为确保体系运行，配置资源适宜。领导层经过会议形式及授权形式推进体系工作。 提供高层会议纪要。 √ ○ 5.1.2?以用户为关注焦点??? 最高管理者是否能经过确保以下方面，证实其以用户为关注焦点领导作用和承诺：? a）确定、了解并连续地满足用户要求和适用法律法规要求；? b）确定和应对能够影响产品和服务符合性和增强顾 ?客满意能力风险和机遇；? c）一直致力于增强用户满意。 1．用户要求通常是经过电话、采购订单传真或向销售人员提出。对于用户要求企业领导全部能认真考虑，想方设法给予满足。 2、协议、订单 3、经过对用户满意度调查，平时用户对企业服务满意程度及反馈意见来确定用户满意程度。 查《用户满意度调查个》，《用户满意度统计及分析》 √ ○ 5.2?方针 5.2.1?制订质量方针????? 1、最高管理者是否制订、实施和保持质量方针？????? ?2、在考虑质量方针时是否考虑以下内容：?????????