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A-03亚信联创集团销售合同审批及管理 A-03.1亚信联创集团销售合同审批及合同变更审批 1.概述 本流程阐述亚信联创集团销售合同及合同变更的审批程序，旨在保证企业销 售收入与销售成本完整性、准确性、合理性以及授权性合理。 2.适用范 2. 适用范 亚信联创集团各事业部、下属各子公司以及各分支机构。 流程责任人 销售合同管理部经理朱晓芳 流程参与者 亚信联创（以下简称“AILK”包括：原亚信科技?AIT及原联创-LK）各事 业部的销售人员、项目经理、总经理；联想网御（以下简称“ISS”）的销 售人员、ISS财务分析控制部及商务部人员、CEO；集团销售合同管理部、 商务部、财务控制部、项目预决算部（LK）、系统配置-部、亚信学院、法律 部以及集团EVP、CEO、CFO等。 5.名词解释 6.相关文档及数据 6. 相关文档及数据 ?销售合同审批表/销售合同变更审批表 ?销售合同/合同变更协议 C-FORM或项0预算 ?合同模板 ?项目人力资源及直接费用预算表 Sales online 系统 ?客户信用评估表 引用其他流程 A-03. 3. 1新合同模板的制定 6.1.5最终用户（直销）信用评估管理流程 时间要求 无 9.流程 （页1） 流程 A.销售合同管理部 支流程 A-03.1销售合同审扌比及合同变更审批 流程责任人 销售合同管理部经理朱晓芳 故后史新时间: 垠后更新人： （页1） AILK / ISS 销住合同管理部 商务部 销住人员 财务部 销住管理员 商务经理 起点 否 链接至流 程A? 03.3.1 top 3? 是否有合适的 模板 Step 2 判断是史 用公司的合 伺模板 Step 5.1 垃写销侶合同变史中批衣 I「销侶否同变更审 不需要 冇 址终用户（直; 销）信用评估i 符理流程 及ISS财务分 析控制部、 ISS商务部 Step 9 ... 系统判断是否脊、 焙训I或项目实殛 Step I 确定审批需耍 销侣合同审批衣/ 销侣合同 Step 6 检金合同收款怙 况及商务条款等 （仅ISS适用） Stcp8 审核并提供采购预 算 判断是否需耍 信JIJ评估 批表/史改后的销 書令同 无 谨按至本流程页2 Step 3.2 , 准备待审 Step 3.2 变更内容涉及财 1 1 批销件合 | 务数掷;的建议 ■ \同文本/ 1 m—-1 1 1 1 ▼ ! 1 1 ^-^Step | 1 判断是杏为介 1 1 ▼ 同变史 Step 5.2瑕弓并拠交销售合同审批衣— 琏接至水流和 页2 Step 12.2 兄竹仃外购i Step 7 1 变更内容涉及财 I Step 7 务数期的录入. ■ 销伟管理员初审 提交 1 1 ▲ 笛采购 （页2） 流程 A.销售合同管理部 支流程 A-03.1销售合同审批及合同变更审批 流程责任人 销售合同管理部经理朱晓芳 最后更新时间: 绘后更新人： （页2） 亚信学院/商务部 合同审批责任人（仅适用于 AILK ） AILK/ISS AILK / ISS 销售合同管理部/法律部 项冃经理（仅适用于 AILK ） 项目经理（仅适用于ISS） 配置部资深工程师（仅适用于 AILK） 配迓部经理/ISS财务分析 控制部 销住管理员 法律专员 销售合同管理部经 理/副经理 有项「I实施 有培训 Step 11 审核并提供人工日及直接成本预算 链接自本流程步骤7 Step 12.2项II预算拟定 S（ep 10 I 审核并?提供人力资I 源及直接费用预算| ? Step 12」 1 1 I ? ? I I ! I 汇总C-Fonn ▲ f 1 1 1 Step 13 审核C-FORM或项 目预 Step 14审核 Step 14审核 I LK：项目经理提交至项目预决算部审核」由后者提交至配斛 书他做专豹核 PL hi J 询1 il是彳咱q 二 洛文翳一 （页3） 销售合同管理部亚信学院AILK备事业部销售管理员亚信学院院长总经理程页3 销售合同管理部 亚信学院 AILK备事业部 销售管理员 亚信学院院长 总经理 程页3 有 训需求(仅适 无 不是 流程 A. 销售合同管理部 支流程 A-03.1 销售合同审批及合同变更审批 流程责任人 销售合同管理部经理 朱晓芳 Slop 17.2 审批C-FORM Step 16 审批C?F()RM (仅适用于AI) Step 20 刿斷是否标准合 同 Step 22 通如销營人员签合 同 最后更新时间: 最后更新人: （页3） 10.流程说明 步骤 流程内容及控制说明 1 参与者 相关文档 及数据 |部门 岗位 1? 确定审批需要 销售人员在以F情况卜?需办理本流程所述的审批手续： 1） 合同正式签订前 2） 合同变更，即合