项目审计后的整改交办程序流程说明.docVIP

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2021-11-29 发布于天津
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项目审计后的整改交办程序流程说明.doc

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项目审计后的整改交办程序流程说明：编号流程步骤责任部门 /责任人流程步骤描述完成时间描述输出文档备注流程总说明项目审计后的整改交办程序流程责任部门：审计部本流程有6个步骤，包括下达审计决定书或审计意见书，项目部进行整改并提交整改报告，审计部确定是否开展后续审计等。 1 下达审计决定书或审计意见书公司/集团公司审计人员公司/集团公司审计人员根据审计报告反映问题的性质，下达审计决定书或审计意见书。 2 整改项目部项目部对审计决定书或审计意见书中提出的问题进行整改。 3 报送整改报告项目部项目部整改完毕提交整改报告。 4 审核整改报告公司/集团公司审计部部长审计部部长审核整改报告，确定是否需要开展后续审计。 5 建立后续审计台账公司/集团公司审计部职员审计人员根据整改报告描述的整改情况，建立后续审计台账。《后续审计台账》 6 开展后续审计公司/集团公司审计部职员审计人员拟定计划，开展后续审计。《后续审计情况通报》