内部质量审核程序.docxVIP

文件编号  ZL-WJ-GD-002  文件名称  内部质量审核程序 制/修部门  管理者代表  制/修日期  2010/01/04  版次  A/0  页次  1/4 文件改正记录 序号修订页修订内容修订日批准 文件编号  ZL-WJ-GD-002  文件名称  内部质量审核程序 制/修部门  管理者代表  制/修日期  2010/01/04  版次  A/0  页次  2/4 目的 对各项质量活动进行考证，确定其是否切共计划的安排，以及质量体系的运行是否持续有效，进而保证质量体系始终知足标准和本企业质量目标、目标的要求。 范围 本程序言件合用于企业的内部质量体系审核的控制。 职责 3.1.管理者代表负责组织策划内部质量体系审核（以下简称内 审），管理部辅助。 3.2.审核组长负责编制内审实施计划和审核报告，以及各阶段 的其他工作。 3.3.审核员负责编制检查表并进行现场审核，配合支持审核组 长的工作。 3.4.有关部门和人员配合。 工作流程 4.1.内审实施计划的编制 4.2.管理部每年初在管理者代表的指导下编制《年度内审审核计划》，确定年度内审的目的、依据范围、方法、时间和频率，报管理者代表批准后履行。 a).目的：检查和评论体系运行的切合性和有效性。 b).依据：质量手册、体系程序言件、质量计划、作业文件、 国家或行业法律法例、产品标准、质量保证标准和合同样。 c).范围：质量体系所波及到的所有要素和所有部门以及所有 产品。 d).方法：按部门或要素进行一次性审核，必要时，针对重点 部门或重点要素进行特别审核。 e).时间和频率：体系覆盖的所有部门、要素起码每年一次。 4.4.1. 4.3.内审实施计划的编制 管理者代表任命每次内审的审核组长，由内审组长根据批准的年度内审计划编制《内部质量审核通知》，内容包括：审核目的、依据、范围、方法、内容、时间安排、审核组成员及其分工等，报管理者代表批准后散发被审核部门和审核组成员。审核计划必须在现场审核一周前散发到被审核部门和审核组成员。 4.4.审核组长和审核成员 审核组长必须由详细从事质量管理经验和实际审核经 文件编号  ZL-WJ-GD-002  文件名称  内部质量审核程序 制/修部门  管理者代表  制/修日期  2010/01/04  版次  A/0  页次  3/4 4.4.2.验并获得审核员资格证书的人员担当。 4.4.3.所有审核组成员必须是获得审核员资格证书的人员。 4.4.4.审核员的安排，必须与被审核的部门工作无直接责任。 4.5.审核前准备 4.5.1.内审组长在内审实施计划散发后，立刻召开内审组会 议，熟悉本次内审实施计划，明确各自职责。 4.5.2.内审员根据计区分工编制检查表，包括：审核部门、人 员、项目内容、依据条款、审核方法等。 4.5.3.审核学员学习现场审核文件，去质量手册、体系程序言 件、作业指导书、规程、规范等。 4.5.4.审核员准备审核用的记录等。 4.6.现场审核实施 4.6.1.审核组长召开首次会议，并做好记录。会议内容包括：宣读内审实施计划、约定末次会议的时间和参加的人员、澄清解决审核中的有关问题。 4.6.2.现场审核 a).内审员依据《检查表》逐项审核，并做好记录。 b).如果内审员在现场发现了《检查表》中没有编制的项出现了不合格，依予以记录。 4.7.审核组长组织召开内审组会议，综合剖析评审察看结果，指出不合格项，并对其性质和对体系运行的影响程度进行判断。性质判断分为体系不合格和实施性不合格，对体系运行的影响程度判断为严重不合格和一般不合格，由内审员填写《不合格报告》 4.8.审核员与受审核部门交流，并提交不合格报告，请受审核 方署名认可即可。 4.9.审核组长召开末次会议，最高管理者、管理者代表、所有受审核部门负责人和全体审核组成员均要参加，并做好签到记录。末次会议的内容包括： a).审核组长向到会者报告； b).重申本次内审的目的、依据、范围、方法和履行人员等；c).综合报告本次内审的情况； d).宣布本次内审发现的不合格项和察看项，并对本次内审做 出不合格的纠正要求； e).管理者代表对体系的实施运行情况作出评论，并提出不合格的纠正要求； 文件编号  ZL-WJ-GD-002  文件名称  内部质量审核程序 制/修部门  管理者代表  制/修日期  2010/01/04  版次  A/0  页次  4/4 f).需要时，由最高管理者对证量体系做出评论并提出相应的要求。 4.10.内审报告的编制与发放 4.10.1.内审组长在现场审核后一周内达成内审报告，经管理者代表审批后打印成文，由总经理批准发放到企业领导、受审部门和审核员等。 4.