内部质量审核管理程序.docxVIP

AAAAAA工程有限企业 内部审核管理程序 （版本号：A版修订状态：0） （依据GB/T19001：2000idtISO9001:2000编制） （主控部门：技术质量科） 编  制：AAAAAAAA 审  核：AAAAAAAA 批  准：AAAAAAAA 文件编号：  LYJQ-QP-13 发布日期：  2002-9-1 受控状态： 改正页 序号改正章节号改正后内容改正单号日期备注 1.0目的 定期进行内部质量审核，管理和改良质量体系，使之有效运行，使管理企业的质量 管理能力不断提高。 2.0合用范围 合用于企业内部质量审核活动管理。 3.0职责 3.1管理者代表 确定审核目的，总体范围，采取举措，下达年度审核计划。 批准建立审核小组，并决定审核组成员。 接受审核报告并决定是否召集合议制订纠正举措。 3.2技术质量科 编制企业年度内部质量审核工作计划。 精选与被审查对象无直接责任关系的内部审核员组成审核组，介绍审核组长，报 请管理者代表批准。 组织企业内部审核的管理。 审核资料、文件的管理。 3.3审核组长 辅助技术质量科精选内审员。 编制审核计划，起草审核报告。 有权对审核工作的展开和审核结果作最后决定，并对审核报告的正确性和全面性 负责。 3.4内审员 理解并向受审核方说明审核计划的要求，必要时编制《内部质量审核检查表》。 客观公正地收集凭证、记录、剖析、评论察看结果，写出版面材料且向组长报告， 保存好与审核相关的文件。 需要对考证审核结果所采取纠正举措的实施情况及其有效性负责。 辅助并支持审核组长的工作。 3.4受审核方 3.4.1将审核目的、范围通知全部相关人员并指派专人陪同审核组。 3.4.2提供管理审核过程有效进行所需的资源，配合内审员工作。 3.4.3拟订、实施审核结果致使的纠正举措。 3.6受审核方陪同人员 清楚认识本单位质量管理体系全貌和审核范围以及审核需要使用的标准或质量管理 手册，对企业的管理政策，组织构造和运作模式，工作程序有一个宽泛的认识。 以一个简单、有礼貌及客气的态度回答内审员的提问，不附加个人见解或是将答案 包括其余无关内容，不回答不知道答案的问题。 在一般情况下，若内审员向工作人员提问时，要小心把握时机，引向工作人员，若 不吻合实际情况，应婉转提出客观凭证，纠正工作人员的错误答案。 内审员要求时，应视其判断的正确性与否，在“不吻合”记录表上署名，并实时报 告上级（必要时）。 陪同人员无权反对或推翻内审员的某项判断，不与内审员争辩，亲密合作，碰到不 能解决的问题时，立刻报告上级。 4.0工作程序。 4.1审核前的准备工作。 技术质量科组织审核小组。视审核工作量的大小，审核组可由若干名成员组成，内 审员必须与被审核方无直接责任（独立性）。 技术质量科通知受审核方，必要时与被审核方领导磋商后，明确审核范围、依据、 详细时间和要求等。 受审核方动员和教育员工做好充分准备，指定陪同人员，提交内审初审的相关文件 （必要时）。 4.2审核组预备会。 会议由审核组长在审核前4天召集，确定审核计划布置审核要求，给内审员分派任 务并提供必要的标准和文件，表格等。 4.2.2由审核组长负责，内审员辅助准备如下工作文件。 审核计划：由审核组长拟订,规定审核活动的详细安排,由技术质量科报管理者代表批准 后，在审核前10天下达受审核方，以便提早做好准备。 质量审核检查单，由企业内审员编制详尽、详细的检查要求后交审核组长审阅，作为现场 审核的检查提纲。 4.3实施审核 审核过程须按下述步骤进行： 由审核组长召集有审核组全体成员和被审核方领导参加的首次会议，审核组长简要 介绍审核目的和方法，声明审核仅是抽查，然后共同确认审核计划并听取受审方简要 工作汇报。 4.3.2依据分工，内审员根据审核计划和《质量审核检查表》，利用个别、集体讲话，察看 现场，检查资料等方式进行审核，并做好原始记录，如发现“不吻合”情况线索，视 必要与否，报请审核组长共同研究，通告被审核方领导配合，对现场检查所取得凭证， 内审员要妥善保存，对发现的“不合格”项内审员实时提出，并由受审核陪同人员确 认。 4.3.3经审核组研究后，内审员可对“不合格”项提出纠正举措建议，并向审核组长汇报。 整理好审核过程中生成的资料后，审核组长召集今审核组和审核方领导参加末次会 议，复审“不合格”项，取得一致建议，经审核组共同研究后，由审核组长宣布审核 结论，本次会议审核组应做好记录。 4.4纠正举措 审核结束后，根据审核中间发现的不合格项及内审员提出的整改要求，由技术质量 科组织审核员发出《内部审核不合格报告》交受审核方落实整改。 4.4.2内审员按不合格报告要求追踪纠正举措，敦促如期达成。 4.4审核报告 审核报告由审核组长编写，并附以所要求的全部表格和审核