药房上墙管理制度.docx

?##一、药品采购管理制度

1.目的

确保药房药品供应的及时性、准确性和质量可靠性，规范药品采购行为，降低采购成本，保证患者用药安全。

2.适用范围

本制度适用于药房所有药品的采购活动。

3.职责分工

-采购人员：负责药品的采购工作，包括收集供应商信息、询价、议价、签订采购合同等。

-质量管理人员：负责对采购药品的质量进行审核，确保采购药品符合质量标准。

-药房负责人：负责审核采购计划、采购合同，对采购工作进行监督和管理。

4.采购原则

-合法性原则：严格遵守国家法律法规，从合法的药品生产企业、经营企业采购药品。

-质量优先原则：优先选择质量可靠、信誉良好的供应商，确保采购药品的质量符合国家标准。

-成本效益原则：在保证药品质量的前提下，合理控制采购成本，提高采购效益。

-公开透明原则：采购过程应公开、透明，接受内部监督和外部审计。

5.采购流程

-需求计划制定

-药房各岗位人员根据药品库存情况、临床用药需求等，定期编制药品采购计划。

-采购计划应包括药品名称、规格、剂型、数量、预计采购时间等内容。

-供应商选择与评估

-采购人员通过多种渠道收集药品供应商信息，建立供应商档案。

-对供应商的资质、信誉、产品质量、价格、售后服务等进行评估，选择合格的供应商。

-定期对供应商进行考核，淘汰不合格供应商。

-询价与议价

-采购人员向选定的供应商发送询价函，要求供应商提供药品报价。

-与供应商进行议价，争取最优惠的采购价格和条款。

-对不同供应商的报价进行比较分析，选择性价比最高的供应商。

-采购合同签订

-根据议价结果，与供应商签订采购合同。

-采购合同应明确药品名称、规格、剂型、数量、价格、交货时间、质量标准、验收方式、付款方式等条款。

-采购订单下达

-采购人员根据采购合同，下达采购订单给供应商。

-采购订单应注明药品名称、规格、剂型、数量、交货时间、交货地点等信息。

-药品验收

-药品到货后，质量管理人员按照验收标准进行验收。

-验收内容包括药品的外观、包装、标签、说明书、数量、质量检验报告等。

-对验收合格的药品办理入库手续，对验收不合格的药品及时与供应商联系，办理退换货手续。

-付款结算

-财务人员根据采购合同和验收单，审核无误后办理付款手续。

-付款方式应按照采购合同的约定执行。

6.采购记录与档案管理

-采购人员应建立完整的采购记录，包括采购计划、询价函、报价单、采购合同、采购订单、验收单、付款凭证等。

-采购记录应妥善保存，保存期限不少于药品有效期满后1年；无有效期的药品，保存期限不少于3年。

-定期对采购记录进行整理和归档，便于查询和追溯。

##二、药品验收管理制度

1.目的

确保入库药品的质量符合规定要求，防止不合格药品流入药房，保障患者用药安全。

2.适用范围

本制度适用于药房所有采购药品的验收工作。

3.职责分工

-质量管理人员：负责制定药品验收标准和验收操作规程，组织实施药品验收工作，对验收结果进行审核。

-验收人员：按照验收标准和操作规程对采购药品进行逐批验收，做好验收记录。

-药房负责人：对验收工作进行监督和管理，对验收结果负责。

4.验收依据

-《中华人民共和国药品管理法》及其实施条例。

-《药品经营质量管理规范》及其实施细则。

-药品标准、药品说明书、药品标签等。

5.验收标准

-外观质量：药品应包装完好，标签清晰，无破损、变形、受潮等现象。

-包装标识：药品包装上应标明药品名称、规格、剂型、生产企业、批准文号、生产日期、有效期等信息，标签内容应符合国家规定。

-数量：验收药品的数量应与采购合同或采购订单一致。

-质量检验报告：验收药品时，应索取该批药品的质量检验报告，质量检验报告应符合规定要求。

6.验收流程

-验收准备