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公司数据管理制度

?一、总则

（一）目的

为加强公司数据管理，规范数据的收集、存储、使用、共享、安全等行为，保障公司数据资产的安全与有效利用，提升公司运营效率和决策科学性，特制定本制度。

（二）适用范围

本制度适用于公司总部及各分支机构、子公司，以及所有涉及公司数据处理和使用的部门与人员。

（三）数据定义

本制度所称数据是指公司在业务活动过程中产生、获取、存储、传输、使用的各类信息资产，包括但不限于客户信息、业务数据、财务数据、运营数据、技术数据、文档资料等。

二、数据管理职责

（一）数据管理委员会

1.设立公司数据管理委员会，由公司高层管理人员担任主任，各相关部门负责人为成员。

2.职责：

-负责制定公司数据战略和数据管理政策。

-审议重大数据管理决策，协调跨部门数据管理工作。

-监督数据管理制度的执行情况，对违规行为进行决策处理。

（二）数据管理部门

1.设立专门的数据管理部门，负责公司数据管理的日常工作。

2.职责：

-制定和完善数据管理相关流程、规范和标准。

-组织开展数据收集、整理、存储、维护等工作。

-负责数据质量管理，确保数据的准确性、完整性和一致性。

-推动数据共享与应用，为公司各部门提供数据支持与服务。

-负责数据安全管理，制定并实施数据安全策略和措施。

（三）各业务部门

1.各业务部门是数据的产生者和使用者，负责本部门业务数据的收集、整理、审核和使用。

2.职责：

-按照公司数据管理要求，规范本部门的数据处理流程。

-及时、准确地向数据管理部门提供业务数据，并对数据质量负责。

-提出数据需求，配合数据管理部门开展数据应用与分析工作。

三、数据收集与录入

（一）收集原则

1.合法性原则：数据收集应符合法律法规要求，不得收集、使用非法或侵犯他人权益的数据。

2.必要性原则：根据业务需要，仅收集必要的数据，避免过度收集。

3.准确性原则：确保收集的数据真实、准确、完整，能够反映业务实际情况。

（二）收集渠道

1.业务系统：通过公司内部的各类业务系统自动采集相关数据。

2.人工填报：对于无法通过系统自动采集的数据，由相关人员按照规定格式进行人工填报。

3.外部获取：从合作伙伴、政府部门、市场调研机构等外部渠道获取所需数据。

（三）数据录入

1.数据录入人员应严格按照数据录入规范进行操作，确保录入数据的准确性。

2.录入完成后，应对录入数据进行核对和校验，发现错误及时更正。

3.数据录入过程中应做好记录，包括录入时间、录入人员、数据来源等信息。

四、数据存储与管理

（一）存储方式

1.根据数据的性质、重要性和使用频率，选择合适的数据存储方式，包括但不限于数据库存储、文件存储、云存储等。

2.重要数据应采用多种存储方式进行备份，确保数据的安全性和可用性。

（二）存储设备管理

1.对数据存储设备进行定期检查和维护，确保设备正常运行。

2.建立存储设备的访问控制机制，限制非授权人员的访问。

3.定期对存储设备进行清理和优化，释放存储空间，提高存储效率。

（三）数据分类与标识

1.按照数据的主题、性质、敏感程度等对数据进行分类，如客户数据、财务数据、运营数据等。

2.为不同类别的数据设定相应的标识，以便于管理和识别。

（四）数据存储安全

1.采用安全可靠的存储技术和设备，保障数据存储的安全性。

2.对存储的数据进行加密处理，防止数据在存储过程中被窃取或篡改。

3.建立数据存储安全审计机制，定期对存储安全情况进行检查和评估。

五、数据质量管理

（一）质量目标

确保公司数据的准确性、完整性、一致性、时效性和可用性，满足公司业务运营和决策支持的需求。

（二）质量标准

1.准确性：数据应与实际业务情况相符，无明显错误和偏差。

2.完整性：数据应涵盖业务所需的各个方面，无重要数据缺失。

3.一致性：不同来源、不同系统的数据应保持一致，避免数据冲突。

4.时效性：数据应及时更新，反映业务最新状态。

5.可用性：数据应易于获取和使用，能够支持业务流程和决策分析。

（三）质量控制措施

1.数据录入校验：在数据录入环节进行格式校验、逻辑校验等，确保录入数据的质量。

2.数据审