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安全风险分级管控实施方案

??一、总则

（一）目的

为加强公司安全管理，有效管控安全风险，预防和减少事故发生，保障员工生命财产安全和公司稳定发展，依据国家相关法律法规和标准规范，结合公司实际情况，制定本实施方案。

（二）适用范围

本方案适用于公司内所有部门、车间、岗位及相关作业活动的安全风险分级管控。

（三）工作原则

1.全面覆盖原则：对公司所有区域、设备、作业活动等进行全方位、全过程的安全风险识别与管控。

2.科学评估原则：运用科学的方法和标准，对识别出的安全风险进行准确评估，确定风险等级。

3.分级管控原则：根据风险等级，实施差异化的管控措施，实现风险的有效控制。

4.动态管理原则：安全风险随公司生产经营活动的变化而变化，要及时对风险进行动态识别、评估和管控。

二、工作机构及职责

（一）安全风险分级管控领导小组

成立以公司主要负责人为组长，各分管领导为副组长，各部门负责人为成员的安全风险分级管控领导小组。主要职责包括：

1.全面领导公司安全风险分级管控工作，决策重大事项。

2.审核安全风险分级管控实施方案及相关制度。

3.协调解决安全风险分级管控工作中存在的重大问题。

（二）工作小组

在安全管理部门设立安全风险分级管控工作小组，负责具体实施安全风险分级管控工作。工作小组组长由安全管理部门负责人担任，成员包括各部门安全管理人员。主要职责包括：

1.组织制定安全风险分级管控实施方案和相关制度。

2.开展安全风险识别、评估、分级工作。

3.制定并落实安全风险管控措施。

4.对安全风险分级管控工作进行监督检查和考核。

（三）各部门职责

1.生产部门：负责组织本部门的安全风险识别、评估工作，制定并落实风险管控措施，对生产过程中的安全风险进行日常监控。

2.设备部门：负责设备设施的安全风险识别、评估，制定设备维护保养计划和风险管控措施，确保设备设施安全运行。

3.技术部门：在工艺技术改造、新产品研发等工作中，识别和评估相关安全风险，提供技术支持和风险管控建议。

4.其他部门：按照谁主管、谁负责的原则，负责本部门业务范围内的安全风险识别、评估和管控工作。

三、安全风险识别

（一）识别范围

1.生产工艺过程，包括原材料采购、储存、加工、成品包装等环节。

2.设备设施，如生产设备、动力设备、电气设备、消防设备等。

3.作业环境，如车间布局、通风、照明、温度、湿度等。

4.人员行为，包括员工的操作技能、安全意识、劳动纪律等。

5.管理体系，如安全管理制度、操作规程、应急预案等。

（二）识别方法

1.安全检查表法：依据相关法律法规、标准规范和公司实际情况，制定安全检查表，对各环节进行逐一检查，识别安全风险。

2.工作危害分析法（JHA）：针对具体的作业活动，分析每一步骤可能存在的危害因素，确定安全风险。

3.故障模式与影响分析法（FMEA）：用于识别设备设施可能发生的故障模式及其对系统的影响，评估安全风险。

4.危险与可操作性分析法（HAZOP）：对工艺过程进行系统分析，识别潜在的危险和可操作性问题，确定安全风险。

（三）识别步骤

1.成立识别小组，明确小组成员的职责和分工。

2.收集相关资料，包括法律法规、标准规范、公司管理制度、设备技术资料等。

3.选择合适的识别方法，对各识别范围进行全面识别。

4.填写安全风险识别记录，详细记录识别出的风险信息，包括风险名称、所在位置、可能导致的事故类型、风险描述等。

四、安全风险评估

（一）评估标准

依据风险发生的可能性和后果严重程度，采用定性与定量相结合的方法进行评估。评估标准如下：

|可能性等级|描述|

|::|::|

|极高|在现有条件下，事故肯定会发生|

|很高|事故发生的可能性很大|

|较高|事故可能发生，但可能性较大|

|中等|事故有可能发生，但其可能性一般|

|较低|事故发生的可能性较小|

|很低|事故发生的可能性很低|

|极低|几乎不可能发生事故|

|后果严重程度等级|描述|

|::|::|

|特大|人员伤亡重大，经济损失巨大，社会影响恶劣|

|重大|人员伤亡较大，经济损失较大，社会影响较大|

|较大|人员伤亡一定数量，经济损失一定数额，对生产经营有较大影响|

|一般|人员伤亡少量，经济损失较小，对生产经营有一定影响|

|轻微|人员轻伤或局部轻微损坏，经济损失较小|

（二）评估方法

1.矩阵法：将风险发生的可能性等级和后果严重程度等级进行矩阵相乘，得出风险等级。风险等级分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险四个等级，具体划分如下：