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医院进销存管理制度

一、目的

为严格规范医院药品、医用耗材、试剂、办公用品等各类物资的采购、入库、储存、出库及盘点全流程管理，确保物资供应及时、账实相符，防范积压浪费、过期失效及廉政风险，保障临床诊疗工作有序开展，依据《医疗机构药事管理规定》《医疗器械监督管理条例》《医院财务制度》等相关法规，制定本制度。

二、适用范围

本制度适用于医院所有涉及物资进销存管理的部门，包括药剂科（西药库、中药库）、设备科（医用耗材库、试剂库）、后勤保障部（办公用品库、后勤物资库）及各临床科室二级库，涵盖物资从采购申请到最终消耗或处置的全生命周期管理，相关管理人员、采购人员、库管员、临床领用人员均需遵守本制度。

三、核心管理内容

（一）采购管理：按需采购，合规透明

采购申请与审批：各科室根据临床需求、库存定额及消耗规律，每月5日前提交《物资采购申请表》，注明物资名称、规格、型号、数量、预算金额、使用科室及需求时间；药剂科、设备科等归口管理部门结合库存预警（药品最低库存为3个月用量，高值耗材最低库存为1个月用量）审核需求合理性，报分管院长审批后生成采购计划。紧急临床需求（如急救药品、突发公共卫生事件物资）可启动应急采购流程，24小时内完成申请与审批，事后3个工作日内补全手续。

供应商与采购方式：供应商需具备合法资质（营业执照、经营许可证、生产许可证等），纳入医院合格供应商名录管理，每年审核一次资质有效性；采购优先采用公开招标、集中采购方式，小额物资（单次采购金额低于5万元）可采用竞争性谈判或询价采购，高值医用耗材、特殊药品需通过省级集中采购平台采购，严禁从无资质供应商处采购。

采购合同管理：采购前签订正式合同，明确物资规格、数量、质量标准、交货期、验收方式、付款条件及违约责任；合同需经法务部门审核，重大采购合同（金额超过50万元）报院长办公会审议，合同原件留存归口管理部门，复印件送财务科备案。

（二）入库管理：严格验收，账实同步

到货验收：物资到货后，库管员与质检员（药品由药学专业技术人员、耗材由设备科质检员）共同验收，核对物资名称、规格、型号、数量、生产批号、有效期、生产厂家与采购合同及送货单一致性；检查包装完整性，无破损、无污染，药品需查验药品检验报告书，医用耗材需查验注册证及灭菌合格证明。验收合格的物资填写《入库验收单》，双人签字确认；不合格物资（如过期、变质、规格不符）立即拒收，单独存放并标注“不合格”，联系供应商退换货，记录处理结果。

入库登记：验收合格的物资及时录入医院进销存管理系统，生成入库记录，注明入库日期、批次、数量、单价、金额及存放货位；药品按“批号管理、先进先出”原则分区存放，冷藏药品（2-8℃）立即存入冷藏库，冷冻药品（-20℃以下）存入冷冻库，高值耗材单独存放并建立台账；入库记录需与财务科同步，确保系统数据与实物、财务账一致。

（三）储存管理：分类存放，安全可控

仓库分区与标识：仓库按“合格区、待验区、不合格区、退货区”物理隔离，不同类型物资分区存放（药品与耗材分开、内服与外用药品分开、高值与低值耗材分开），货位标识清晰（注明物资名称、规格、批号、有效期、库存数量）；仓库配备温湿度监测设备，药品库每日记录温湿度（常温库10-30℃，阴凉库不超过20℃，冷藏库2-8℃），超出范围时及时采取调控措施并记录。

库存养护：库管员每周对库存物资进行巡查，检查包装完整性、有无过期或变质迹象，对近效期物资（药品距有效期不足6个月、耗材不足3个月）建立《近效期物资预警台账》，每月通报使用科室优先领用；易受潮、易挥发物资加强防护，医疗器械定期检查灭菌状态，严禁使用过期、变质或包装破损的物资。

安全管理：仓库安装防火、防盗、防虫、防鼠设施，严禁存放易燃易爆物品；剧毒药品、精神药品、麻醉药品按特殊药品管理规定，双人双锁存放，建立专用台账，领用需经双人审批并登记；非仓库管理人员未经许可不得进入仓库，进入人员需登记备案。

（四）出库管理：按需领用，全程追溯

领用申请与审批：临床科室根据诊疗需求，通过进销存系统提交《物资领用申请表》，注明领用物资名称、规格、数量及用途；归口管理部门（药剂科、设备科）审核领用合理性，常规领用当日审批，特殊物资（如高值耗材、特殊药品）需经科室主任及归口部门负责人双重审批。

出库发放：库管员根据审批通过的领用申请，按“先进先出、近效期先出”原则发放物资，核对领用科室、物资信息与申请一致后，在系统中生成《出库单》，领用人员签字确认；高值耗材出库时需关联患者信息（姓名、住院号、诊疗项目），实现“一物一码”追溯；药品出库需由药学专业技术人员核对处方或医嘱，确保用药合规。

出库登记：出库后及时更新进销存系统库存数据，确保账实相符；《出库单》一式三联，一联存库管部门、一联送领用