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2026年建筑装饰公司内部质量审核计划管理制度

第一章总则

第一条制定目的与依据

为规范公司建筑装饰工程内部质量审核工作，建立系统化的质量监督机制，确保工程质量符合设计要求、规范标准及合同约定，保障使用安全与功能实现，依据《中华人民共和国建筑法》《建设工程质量管理条例》等法律法规及行业标准，结合公司业务实际，制定本制度。

第二条适用范围

本制度适用于公司承接的各类新建、改建、扩建建筑装饰工程（含室内外装饰装修、幕墙工程、细部装饰等）的内部质量审核计划编制、实施、结果处理及档案管理等全过程，公司质量管理部门、项目部、施工班组及相关职能部门均需严格遵照执行。

第三条基本原则

内部质量审核工作应遵循“预防为主、全程管控、客观公正、持续改进”的原则，坚持“谁施工、谁负责，谁审核、谁签字”的责任机制，实现对工程质量的全方位、全员参与、全过程监督。

第二章组织机构与职责分工

第四条质量管理部门职责

公司质量管理部门是内部质量审核的主管部门，主要职责包括：制定年度及专项质量审核计划；组建审核小组并明确分工；组织审核人员开展专业培训；监督审核计划的执行进度与质量；汇总审核结果并跟踪整改情况；建立健全审核档案管理制度。

第五条审核小组职责

审核小组由质量管理部门牵头组建，成员包括质量专员、技术骨干及相关专业人员，必要时可邀请外部专家参与。其职责为：熟悉审核依据与工程资料；按计划开展现场核查与资料审查；客观记录审核发现的问题并形成初步意见；与被审核单位沟通确认问题；编制审核报告并提出整改建议。

第六条项目部及相关部门职责

项目部作为工程实施主体，需配合审核工作，提供真实完整的工程资料与现场核查条件；对审核发现的问题制定整改方案，明确责任人与完成时限；组织整改实施并申请复验。采购部门需提供材料设备的质量证明文件，技术部门需提供设计图纸、施工方案等技术资料。

第三章质量审核计划编制

第七条编制依据

审核计划编制需以国家及地方现行法律法规、行业验收规范、技术标准为基础，结合经批准的设计文件、施工组织设计、专项施工方案、施工合同及公司质量管理体系文件，确保审核内容全面覆盖关键质量控制点。

第八条编制分类与频次

审核计划分为年度计划、专项计划两类。年度计划由质量管理部门于每年12月底前编制，明确下一年度审核的工程范围、批次、时间安排及重点内容，原则上每个项目部每年至少接受2次全面审核。专项计划针对重大工程、新技术应用项目或质量风险较高的环节（如防水工程、吊顶安装等）编制，根据施工进度及时启动。

第九条计划主要内容

审核计划应包含以下核心内容：审核项目名称与工程概况；审核依据与标准；审核范围（涵盖施工准备、材料进场、工序施工、隐蔽工程、竣工验收等阶段）；审核组成员及分工；审核时间安排与实施步骤；审核方法与检查重点；问题记录与报告编制要求。

第四章内部质量审核实施

第十条审核准备阶段

审核实施前3个工作日，质量管理部门应向被审核项目部下发审核通知，明确审核时间、范围及需准备的资料。被审核项目部需提前整理施工图纸、设计变更记录、材料出厂合格证、进场复验报告、隐蔽工程验收记录、施工日志等资料。审核小组需熟悉工程特点，细化审核细则，准备靠尺、塞尺、空鼓锤等检测工具并确认其在检定有效期内。

第十一条审核实施流程

审核工作按资料审查、现场核查、功能测试的顺序开展。资料审查重点核查各类文件的完整性、真实性与规范性，包括施工方案的可行性、材料检验报告的有效性、隐蔽工程记录的完整性等。现场核查需对照设计图纸与规范标准，对基层处理、墙面装饰、地面工程、吊顶安装、门窗施工等关键工序进行实测实量，检查表面平整度、垂直度、接缝处理、牢固性等指标。功能测试包括门窗开启灵活性、防水工程闭水试验、电气设备通电测试等关键项目。

第十二条审核记录要求

审核过程中需同步做好书面记录，明确问题发生的部位、具体描述、不符合的标准条款及现场影像资料编号。记录需真实准确，由审核人员与被审核项目部负责人共同签字确认，对有争议的问题应详细备注双方意见。

第五章审核结果处理与整改

第十三条审核结果分类

审核结果分为合格、基本合格需整改、不合格三类。合格指工程质量符合全部标准要求，资料齐全完整；基本合格需整改指整体质量达标但存在一般性缺陷或资料不完善；不合格指存在严重质量问题、安全隐患或主要资料缺失造假。

第十四条整改实施要求

对基本合格需整改的项目，被审核项目部应在收到审核意见后2个工作日内制定整改方案，明确整改措施、责任人及完成时限（一般不超过5个工作日）。对不合格项目，需立即停工整改，制定专项整改方案并报质量管理部门审批后实施。整改过程中需留存影像资料与过程记录。

第十五条复验与确认

整改完成后，被审核项目部应向质量管理部门申请复验。审核