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关于2025年度网络安全工作自检自查报告

2025年，在全球数字经济快速发展与网络安全形势复杂多变的背景下，我单位深入贯彻落实《网络安全法》《数据安全法》《个人信息保护法》及相关行业规范要求，以“主动防御、全面覆盖、动态优化”为工作方针，围绕“制度完善、技术加固、人员强化、应急提效”四大核心任务，系统开展年度网络安全自检自查工作。本次自查覆盖全单位12个业务部门、7个分支机构、32个核心信息系统及486台联网设备，通过技术检测、制度核验、现场访谈、日志分析等方式，全面梳理网络安全防护体系运行状况，现将具体情况报告如下：

一、年度网络安全工作开展情况与成效

（一）制度体系建设持续完善

本年度重点推进网络安全管理制度的“迭代升级”与“落地执行”。年初对照《网络安全等级保护2.0》《关键信息基础设施安全保护条例》等最新要求，修订《网络安全管理办法》《数据分类分级指南》《第三方合作安全管理规范》等核心制度11项，新增《AI系统安全评估规程》《移动办公安全操作手册》等专项制度4项，形成“1+5+N”制度框架（1个总体办法、5个专项管理细则、N个操作手册）。同步建立制度执行监督机制，通过季度抽查、专项检查等方式，对制度落实情况进行跟踪评估，全年开展制度执行检查6次，覆盖87个业务场景，整改流程漏洞13处，制度合规执行率从年初的89%提升至98%。

（二）技术防护能力全面提升

在技术层面，构建“边界防护-终端管控-数据管控-监测响应”四维防护体系。边界防护方面，完成核心网络出口防火墙升级，部署AI智能威胁检测系统，全年拦截恶意访问请求23.7万次，阻断DDoS攻击12起，攻击拦截率较去年提升21%。终端管控方面，推行“一终端一档案”管理模式，对232台办公终端、154台生产终端实施统一补丁管理、软件白名单控制及违规外联监测，终端安全基线达标率从76%提升至95%。数据安全方面，完成核心业务数据分类分级，标注“高敏感”数据字段231个、“中敏感”587个，部署数据库审计系统与加密网关，实现敏感数据全生命周期监控，全年未发生数据泄露事件。监测响应方面，升级网络安全监测平台，整合日志分析、流量监测、威胁情报等功能模块，建立“7×24小时”监测机制，全年发现并处置安全事件42起，平均处置时长从4.2小时缩短至1.5小时。

（三）数据安全治理扎实推进

以“最小必要”“全程可控”为原则，深化数据全流程安全管理。在数据采集环节，修订《用户信息收集清单》，明确12类业务场景下的信息收集范围，删除非必要收集字段37项；在数据存储环节，对3个核心业务数据库实施加密存储，对12个历史数据仓库进行归档清理，冗余数据减少41%；在数据使用环节，建立“申请-审批-审计”全流程管控机制，全年审批数据调用申请213次，审计日志留存率100%；在数据共享环节，与17家第三方合作单位签订《数据安全协议》，明确数据使用边界与安全责任，开展第三方安全评估3次，发现并整改风险点8个；在数据销毁环节，制定《数据销毁操作规范》，全年安全销毁过期数据2.3TB，销毁过程可追溯率100%。

（四）应急管理与演练成效显著

完善“预案-演练-复盘”闭环管理机制。年初修订《网络安全事件应急预案》，细化8类典型场景（如系统宕机、数据泄露、勒索攻击等）的处置流程，明确23个关键岗位的应急职责。全年组织综合演练2次、专项演练4次，覆盖核心系统故障恢复、勒索病毒处置、外部攻击响应等场景，参与人员涵盖技术团队、业务部门、管理决策层，累计参与人数287人次。通过演练发现应急流程断点3处、通信协调不畅问题2个、物资储备不足问题1个，均已在季度内完成整改。同时，建立应急资源库，储备备用服务器8台、网络设备12台、数据恢复工具包6套，确保关键业务系统可在4小时内恢复70%以上功能，24小时内全面恢复。

（五）人员安全意识与技能强化

通过“培训+考核+文化”多维度提升全员安全意识。全年开展网络安全培训12场，其中管理层培训2场（覆盖100%中层及以上干部）、技术人员培训4场（覆盖95%运维与开发人员）、全员普及培训6场（覆盖98%员工），培训内容涵盖政策解读、案例分析、操作规范等，累计培训时长216小时。同步实施“月度小测试、季度大考核”机制，全年组织安全知识测试8次、操作技能考核4次，员工平均得分从78分提升至92分。此外，通过内网公告栏、微信公众号、案例警示会等渠道开展常态化宣传，全年发布安全提示36期、典型案例18个，推动“网络安全人人有责”理念深入人心。

二、存在的问题与不足

（一）技术防护存在局部短板

部分老旧系统因开发时间早、架构复杂，难以完全适配新型安全设备，导致防护覆盖存在盲区。例如，2018年前上线的3个业务系统，因采用定制化数据库，无法部署通用型数据库审计工具，仅能通