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简洁实用食堂采购管理制度

食堂采购管理制度

总则

为加强食堂采购管理，规范采购行为，保证食堂食品的质量与安全，控制采购成本，保障食堂的正常运营，特制定本制度。本制度适用于食堂各类物资的采购活动，包括但不限于主副食品、调味品、餐具、清洁用品等。

采购人员职责

1.采购主管职责

-全面负责食堂采购工作的统筹与管理，制定采购计划和预算，并监督执行情况。

-建立和维护良好的供应商关系，定期对供应商进行评估和筛选，确保供应商的资质和信誉符合要求。

-审核采购申请，根据食堂的实际需求和库存情况，合理安排采购数量和时间。

-协调采购过程中的各类问题，与食堂其他部门保持密切沟通，确保采购工作与食堂运营的协调一致。

-对采购人员的工作进行指导和监督，定期进行绩效考核，提高采购团队的工作效率和业务水平。

2.采购专员职责

-按照采购计划和采购申请，及时、准确地完成各类物资的采购任务。

-对市场进行调研，了解物资的价格、质量、供应情况等信息，选择合适的供应商进行采购。

-与供应商进行谈判，争取最优惠的采购价格和付款条件，降低采购成本。

-负责采购合同的签订和执行，跟踪采购订单的进度，确保物资按时、按质、按量到货。

-对采购的物资进行验收，检查物资的数量、质量、规格等是否符合要求，如发现问题及时与供应商协商解决。

-整理和保存采购相关的文件和资料，如采购合同、发票、验收单等，以备查询和审计。

采购计划管理

1.年度采购计划

-每年末，采购主管根据食堂的年度运营计划和历史采购数据，制定下一年度的采购计划。年度采购计划应包括各类物资的采购预算、采购数量、采购时间等内容。

-年度采购计划需报食堂管理层审批，经批准后作为全年采购工作的指导依据。

2.月度采购计划

-每月末，采购主管根据年度采购计划和食堂的实际运营情况，制定下一月度的采购计划。月度采购计划应详细列出各类物资的名称、规格、数量、预计采购时间等信息。

-月度采购计划需提交食堂厨师长和财务部门审核，审核通过后由采购专员执行。

3.临时采购计划

-在食堂运营过程中，如因特殊情况需要临时采购物资，相关部门应填写《临时采购申请单》，注明采购物资的名称、规格、数量、用途等信息，并经食堂负责人审批。

-采购主管根据《临时采购申请单》，安排采购专员及时进行采购。临时采购应尽量选择熟悉的供应商，确保物资的质量和供应的及时性。

供应商管理

1.供应商筛选与评估

-采购主管负责建立供应商信息库，收集供应商的相关资料，包括营业执照、生产许可证、卫生许可证、产品质量检测报告等。

-对潜在供应商进行实地考察，了解其生产规模、生产工艺、质量控制体系、售后服务等情况。

-定期对供应商进行评估，评估指标包括产品质量、价格、交货期、售后服务等。评估结果分为优秀、良好、合格、不合格四个等级，对不合格的供应商应及时淘汰。

2.供应商选择原则

-优先选择具有良好信誉和资质的供应商，确保所采购的物资符合国家相关标准和食堂的质量要求。

-选择价格合理、性价比高的供应商，在保证物资质量的前提下，降低采购成本。

-选择交货及时、服务周到的供应商，确保物资能够按时、按质、按量供应。

3.供应商合作与沟通

-与选定的供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务，包括物资的规格、数量、价格、交货期、质量标准、付款方式等内容。

-定期与供应商进行沟通，了解物资的供应情况和质量反馈，及时解决合作过程中出现的问题。

-鼓励供应商提出改进建议，共同提高物资的质量和服务水平。

采购流程管理

1.采购申请

-食堂各部门根据实际需求，填写《采购申请单》，注明采购物资的名称、规格、数量、用途等信息，并经部门负责人签字确认。

-《采购申请单》应提前提交给采购主管，以便采购主管有足够的时间安排采购工作。

2.供应商选择与询价

-采购专员根据《采购申请单》的要求，从供应商信息库中选择合适的供应商，并向其发出询价单。询价单应明确物资的规格、数量、质量要求、交货期等信息。

-采购专员应至少向三家供应商进行询价，比较不同供应商的报价和服务，选择最优的供应商进行采购。

3.采购合同签订

-确定供应商后，采购专员与供应商签订采购合同。采购合同应采用书面形式，明确双方的权利和义务，包括物资的规格、数量、价格、交货期、质量标准、付款方式、违约责任等内容。

-采购合同需经采购主管审核，食堂管理层审批后生效。

4.采购订单下达

-采购