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2026年家具制造公司不合格品隔离处置管理制度

第一章总则

第一条制定目的。为规范公司不合格品隔离处置管理工作，明确不合格品的判定、隔离、处置流程和责任主体，防止不合格品混入合格品流转、出厂，降低因不合格品导致的质量投诉、成本浪费等问题，结合家具制造行业特点（工序多、半成品流转频繁、外观质量要求高），制定本制度。本制度为公司不合格品识别、隔离、评审、处置的核心依据，所有涉及家具生产、检验、仓储、销售的部门及人员均需严格遵守。

第二条法律与政策依据。本制度制定及执行严格遵循《中华人民共和国产品质量法》《家具产品质量通用技术要求》《消费品质量安全监督管理暂行规定》等国家现行法律法规及行业标准，同时参照制造业不合格品管理指引、企业质量管控规范，确保隔离处置流程合法合规、贴合企业实际生产质量管控需求。

第三条适用范围。本制度适用于公司所有家具生产环节不合格品的隔离处置管理，覆盖原材料（板材、五金配件、油漆）、半成品（木工加工件、涂装半成品）、成品（组装完成的家具成品）等全品类；涉及生产部、质量检验部、仓储部、采购部、销售部等所有相关部门，以及生产操作人员、检验人员、仓储管理人员。

第四条基本原则。不合格品隔离处置坚持“及时识别、有效隔离、分类处置、闭环管理”四项核心原则：（一）及时识别：检验人员或操作人员发现不合格品后，立即标注并停止流转，无特殊情况不得拖延；（二）有效隔离：不合格品需放置指定隔离区域，设置清晰标识，防止与合格品混放；（三）分类处置：根据不合格品严重程度、可修复性，差异化制定返工、返修、报废、退货等处置方案；（四）闭环管理：处置完成后需验证效果，分析不合格成因，制定预防措施，形成“识别-隔离-处置-整改”闭环。

第二章管理主体与职责

第五条统筹管理部门。公司质量检验部为不合格品隔离处置的统筹管理部门，牵头制定不合格品判定标准、组织隔离处置评审、跟踪处置进度、分析质量成因。

第六条质量检验部核心职责。质量检验部负责人为不合格品隔离处置第一责任人，需履行以下具体职责：（一）制定不合格品判定细则，明确不同品类（原材料、半成品、成品）的不合格判定标准，报管理层审批后发布；（二）配备专职检验人员，明确各工序检验节点，确保不合格品及时识别；（三）划定不合格品专用隔离区域，制定隔离标识使用规范，定期检查隔离区域管理情况；（四）组织不合格品评审会议，召集生产部、技术部等相关部门确定处置方案，跟踪处置执行情况；（五）建立不合格品隔离处置台账，记录不合格品类型、数量、成因、处置方式、处置结果等，台账留存期限不少于5年；（六）每月分析不合格品数据，识别高频质量问题，提出质量改进建议。

第七条生产部配合职责。（一）现场识别：生产操作人员发现本工序产品不合格时，立即停止生产，标注不合格标识并上报检验人员；（二）配合隔离：接到不合格品通知后，在30分钟内将不合格品移至指定隔离区域，做好防护避免二次损坏；（三）按要求处置：根据评审确定的处置方案，组织人员开展返工、返修作业，确保处置符合质量要求；（四）整改落实：针对不合格成因，制定本工序质量整改措施，避免同类不合格品重复出现。

第八条仓储部配合职责。（一）入库检验：原材料入库、成品入库前，配合检验人员开展检验，发现不合格品立即隔离，不得办理入库手续；（二）隔离管理：对仓储环节发现的不合格品，放置专用隔离区并悬挂标识，严禁随意挪动或混入合格品库位；（三）处置配合：按处置方案协助办理不合格原材料退货、不合格成品报废出库等手续，做好数量核对记录。

第九条采购部配合职责。（一）退货处理：针对不合格原材料，在24小时内联系供应商，协商退货、换货或索赔事宜，跟踪供应商整改情况；（二）供应商管理：将不合格品发生率纳入供应商考核，对多次供应不合格原材料的供应商，暂停合作资格或终止合作。

第三章不合格品分类与判定

第十条不合格品分类。根据不合格程度和影响，分为三类：（一）严重不合格：存在结构性缺陷、安全隐患（如五金配件强度不达标、板材甲醛释放量超标），无法返工返修，或返工成本超过产品价值的；（二）一般不合格：外观缺陷（如漆面划痕、板材拼接缝隙超标）、尺寸偏差等不影响使用安全，可通过返工返修达到合格标准的；（三）轻微不合格：小范围外观瑕疵（如轻微色差、小面积划痕），不影响使用功能和主要外观，可通过简单修复或让步接收的。

第十一条判定要求。（一）原材料判定：板材厚度/环保指标不达标、五金配件规格不符、油漆质量不合格等，均判定为不合格原材料；（二）半成品判定：木工加工件尺寸偏差超公差、涂装半成品漆面流挂/漏喷、装配半成品配件安装松动等，均判定为不合格半成品；（三）成品判定：家具整体尺寸偏差、结构松动、漆面破损、五金配件缺失等，均判定为不合格成品；（四）所有判定需由检验人员出具书面判定意见，注明不