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2026年供水公司管网运维报表管理制度

第一章总则

第一条为规范本公司管网运维报表的编制、报送、审核、归档及分析应用管理，确保报表数据真实、准确、完整、及时，全面反映管网运维工作状态，为管网维护决策、成本管控、风险防范提供数据支撑，依据《城镇供水设施运行、维护及安全技术规程》《企业数据管理规范》及公司生产运行相关规定，结合本公司管网运维工作内容、报表使用场景、数据管理需求等现状，制定本制度。

第二条本制度适用于本公司所有管网运维报表的全流程管理，覆盖日常巡检、泄漏处置、维护保养、水质监测、成本消耗等所有运维场景产生的报表；适用于管网维护组、生产管理部、档案管理组、财务部、安全生产部等所有参与报表管理的部门和人员，明确各主体在报表管理中的职责和操作规范。

第三条管网运维报表管理遵循“数据真实、及时报送、分级审核、闭环应用、安全保密”的基本原则，报表数据需如实反映运维实际情况，按规定时限完成报送，经多级审核确保数据准确，报表分析结果用于优化运维措施，同时做好报表数据的保密管理，防止信息泄露。

第四条各主体职责分工：管网维护组为报表编制的核心责任班组，负责各类运维报表的原始数据收集、报表编制、初步核对；生产管理部负责报表的审核、汇总、分析应用，下达报表整改要求；档案管理组负责报表的分类归档、存储管理、查阅审批；财务部负责成本类运维报表的复核，对接运维成本管控；安全生产部负责安全类运维报表的审核，监督安全运维数据的真实性。

第二章管理原则与覆盖范围

第五条核心管理原则：一是数据真实原则，报表编制需以原始运维记录（巡检记录、抢修工单、保养台账等）为依据，严禁编造、篡改数据，每一项数据需可追溯、可验证；二是及时报送原则，按报表类型设定报送时限，日报表次日上午10点前报送，周报表每周一中午前报送，月报表次月3日前报送，季报表次季度首月5日前报送，不得超期报送；三是分级审核原则，班组编制的报表先由班组长审核，再报生产管理部复核，重要报表需报部门负责人审批，未经审核的报表不得归档或应用；四是闭环应用原则，报表分析发现的运维问题（如高漏损区域、频繁故障管段）需制定整改措施，整改完成后在后续报表中体现整改效果；五是安全保密原则，涉及管网布局、关键设施位置的报表需加密存储，外部单位查阅报表需经公司审批，严禁私自外传报表数据。

第六条管理覆盖范围：一是报表类型覆盖，包括日常巡检报表（记录巡检区域、时长、发现问题、处理结果）、泄漏处置报表（记录泄漏点位置、管径、处置时长、耗材使用、修复效果）、维护保养报表（记录管网保养部位、保养内容、耗材用量、保养效果）、水质监测报表（记录采样点位、检测指标、达标情况、异常处置）、成本消耗报表（记录运维耗材采购、领用、消耗金额，人工成本）、安全运维报表（记录安全隐患排查、整改、安全事故发生及处置）；二是区域覆盖，包括主城区、郊区、乡镇等所有管网运维区域对应的报表；三是环节覆盖，包括报表编制、数据核对、报送、审核、汇总、分析、归档、查阅、销毁等全环节；四是人员覆盖，包括报表编制人员、审核人员、分析人员、归档人员、查阅审批人员等所有涉及报表管理的人员。

第三章各环节具体报表管理措施

第七条报表编制管理：管网维护组编制报表前需收集完整的原始数据，日常巡检报表需以当日巡检记录为依据，逐项填写巡检发现的问题及处理情况，不得遗漏关键信息；泄漏处置报表需在抢修完成后24小时内编制，详细记录泄漏处置全流程数据，包括接报时间、到场时间、处置时长、使用工具及耗材、修复后复核结果；编制报表时需使用统一的术语和计量单位，数据填写清晰规范，手写报表需字迹工整，电子报表需按固定模板填写，不得随意修改报表格式。

第八条报表报送与审核管理：报表编制完成后，班组长需在1个工作日内完成初审，核对数据与原始记录是否一致、内容是否完整，初审不合格的退回编制人员修改；初审合格的报表报生产管理部复核，生产管理部需在2个工作日内完成复核，重点核查数据逻辑是否合理（如处置时长与实际作业是否匹配）、问题整改是否闭环；复核发现数据错误的，需标注错误点并退回整改，复核合格的报表签字确认后归档，同时录入公司运维数据库。

第九条报表归档管理：档案管理组对审核通过的报表进行分类归档，电子报表存储于公司专用服务器，按“年份-季度-报表类型”建立文件夹，每月备份一次；纸质报表需装订成册，标注报表名称、报送时间段，存放于防潮、防火的档案柜，档案柜需加锁管理；归档后的报表需建立查阅台账，记录查阅人、查阅时间、查阅目的、查阅报表名称，查阅完成后及时归还，纸质报表不得带出档案存放区域。

第十条报表分析与应用管理：生产管理部每月汇总各类运维报表，分析管网运维整体情况，识别运维薄弱环节，如某区域泄漏处置时长超平均水平，需分析原因并制定优化措施（如增加该区域抢修人员、补充