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房屋市政工程安全生产治本攻坚三年行动工作检查清单

一、责任体系落实情况

1.建设单位首要责任履行

（1）检查建设单位是否将安全生产费用单独列支并纳入工程概算，年度安全投入计划是否明确具体金额、使用范围及保障措施，核查近三年安全费用实际支出凭证与计划的匹配性，重点关注危大工程专项费用、安全防护设施升级、工人安全培训等关键领域的资金落实情况。

（2）查验招标文件及施工合同中是否明确安全生产标准、责任划分及违约条款，是否要求施工单位提交安全生产承诺函，是否在合同中约定对施工、监理单位安全履职的考核细则（如安全文明施工措施费的支付与现场安全管理成效挂钩机制）。

（3）核查建设单位是否按规定组织设计交底和图纸会审，重点检查是否针对高风险分部分项工程（如深基坑、高支模）组织设计单位对施工、监理单位进行专项技术交底，相关记录是否有各方签字确认，是否留存影像资料。

（4）检查建设单位是否每季度至少组织1次由施工、监理单位参加的安全生产专题会议，会议记录是否包含当前安全形势分析、突出问题整改要求及下一步工作部署，是否形成会议纪要并跟踪落实情况。

2.施工单位主体责任落实

（1）项目经理履职情况：核查项目经理是否每月至少带队开展2次现场全面安全检查，检查记录是否包含具体隐患描述（如临边防护缺失位置、消防器材过期数量）、整改责任人和完成时限，是否留存检查影像资料；是否按规定参加监理例会并汇报项目安全管理情况，相关记录是否完整。

（2）安全生产管理机构设置：检查施工单位是否按规定配备专职安全生产管理人员（建筑面积5万平方米以上或造价1亿元以上项目至少配备3名，且按专业分工），安全员岗位证书是否在有效期内，是否存在一人兼管多个项目的情况；核查安全员日常巡查记录，是否覆盖危大工程作业面、临时用电、消防设施等重点区域，记录是否有问题描述及处置结果。

（3）安全培训教育：查验新进场工人是否100%完成三级安全教育（公司、项目、班组），培训内容是否包含本项目危大工程风险点、应急处置措施及安全操作规程，培训记录是否有学员签字、考核成绩及培训影像；检查特种作业人员（如起重机械司机、架子工）操作证书有效性，是否存在人证不符或证书过期情况；核查是否针对新工艺、新材料、新设备开展专项培训，相关记录是否完整。

（4）分包单位管理：检查分包合同是否明确安全责任，是否对分包单位资质、安全生产许可证及项目负责人、安全员资格进行审核并留存复印件；是否将分包单位作业人员纳入统一安全管理，核查分包单位安全技术交底记录、隐患整改台账是否与总包单位同步，是否存在以包代管现象。

3.监理单位监督责任履行

（1）监理规划及实施细则：核查监理规划是否单独设立安全生产管理章节，明确安全监理范围、内容、程序及措施；危大工程监理实施细则是否针对具体工程特点制定（如深基坑监测频率、高支模验收标准），是否经总监理工程师审批。

（2）日常巡查与隐患处置：检查监理日志是否每日记录安全巡查情况，重点关注危大工程作业时段、临时用电违规接线、安全防护缺失等问题；对检查发现的隐患是否按规定签发监理通知单（一般隐患24小时内整改，重大隐患立即停工并报告建设单位），核查整改回复单是否有复查记录及闭合证明。

（3）危大工程旁站监理：查验深基坑开挖、高支模搭设、起重机械安装拆卸等关键工序的旁站监理记录，是否包含作业时间、现场管理人员到岗情况、施工参数（如架体间距、混凝土强度）是否符合方案要求，发现问题是否及时制止并记录处置过程。

二、风险防控机制运行情况

1.双重预防机制建设

（1）风险分级管控：检查项目是否建立《安全风险辨识清单》，是否覆盖基础施工、主体结构、装饰装修等全阶段，风险辨识是否采用LEC法（作业条件危险性分析法）等科学方法，高风险源（如超过5米深基坑、20米以上悬挑脚手架）是否单独列项并标注位置；是否在高风险区域设置明显警示标识（包含风险等级、主要危害、防控措施），是否安装视频监控或电子围栏等技术防控手段。

（2）隐患排查治理：核查是否制定《隐患排查分级标准》（如一般隐患：安全网破损；重大隐患：深基坑支护结构变形速率超过预警值），是否建立隐患台账并实行“一患一档”管理（包含隐患描述、责任部门、整改措施、完成时间、验收人）；是否每月对隐患数据进行统计分析，形成《隐患治理报告》，重点分析重复出现隐患的原因（如工人安全意识不足、材料质量不达标）并制定针对性改进措施。

2.动态监测预警

（1）危大工程监测：深基坑项目核查第三方监测单位资质及监测方案，监测点布置是否符合规范（每20米设置1个水平位移监测点），监测频率是否按方案执行（开挖期间每日1次，变形速率异常时加密至2小时1次），监测数据是否实时上传至项目管理平台，当数据超过预