仓库管理制度(仓库盘点管理流程等).docxVIP

仓库管理制度(仓库盘点管理流程等)

仓库管理制度

一、目的

通过标准化、数据化、闭环化的作业流程，确保库存实物、系统账、财务账三账一致，降低呆滞与损耗，提升周转率，为公司运营提供准确、及时、安全的物资保障。

二、适用范围

本制度适用于公司自管仓库、外协仓、寄售仓、电商仓、保税仓等所有存放公司资产的区域，覆盖原材料、半成品、产成品、耗材、备件、赠品、样品、退货、报废品全部品类。

三、职责矩阵

1.仓库主管：全面负责库区规划、人员调度、制度修订、安全消防、盘点组织、差异追责、系统权限分配。

2.记账员：当日单据当日清，确保ERP、WMS、财务系统三流合一，对单据合规性、单价、税率、批次、序列号负第一责任。

3.仓管员：对实物数量、质量、储位、标识、防护负全责，遵循“先进先出、分区存放、上轻下重、易损隔离”原则。

4.质检员：负责到货抽检、在库巡检、出库复检，对不合格品立即贴红签并冻结系统库存。

5.安全员：每日两次巡查消防通道、喷淋、烟感、防爆灯、叉车充电区，建立隐患台账，整改闭环率100%。

6.财务监盘人：月度盘点必须到场，独立抽盘比例不低于20%，对差异金额超过0.3%的库区出具专项审计报告。

7.信息中心：保障条码枪、RFID、PDA、Wi-Fi、服务器时间同步，系统宕机超过15分钟即启动应急预案。

四、库区规划与标识

1.按照ABC分类绘制“四色平面图”：A类红色通道宽度1.8米，B类黄色1.5米，C类蓝色1.2米，退货区灰色0.9米。

2.储位编码采用“区-排-列-层-位”五级码，如A-01-02-03-04，对应条码128码制，字体高度≥8cm，反光膜夜间可视距离≥30米。

3.堆码标准：托盘边缘超出货架横梁不超过3cm，层高上限1.6米，顶层与喷淋头≥0.5米，通道与灯距≥0.6米。

4.温湿度管控：原材料仓18-25℃、45-65%RH，成品仓15-24℃、40-60%RH，每2小时自动记录，超标即短信推送责任人。

五、日常收发存细则

1.收货

①司机到仓后先停靠月台，仓管员扫描预约号，系统自动比对PO、ASN、运输在途温度记录，异常立即拍照并启动“到货异常单”。

②卸货顺序按“先尾板后车头、先小件后大件、先易碎后普货”执行，每托盘粘贴“待检”绿签，30分钟内完成初点。

③质检按GB/T2828.1-2012一般检验水平Ⅱ，AQL0.65执行，抽检合格后立即“绿转蓝”，不合格品2小时内拉至退货区，系统状态改为“冻结”。

④上架采用“混合储位+动态储位”双策略，系统推荐空位后，仓管员用PDA确认，同时拍摄储位照片上传，确保可追溯。

2.发货

①销售订单同步至WMS后，系统自动计算拣货路径，采用“S型+U型”复合拣选，减少折返距离。

②拣货员按“摘果+播种”双模式：A类整箱用叉车整托下架，B类拆零用电子标签亮灯拣选，C类用语音拣选耳机。

③每拣完一个SKU立即扫描库位码、商品码、数量码，系统自动校验批次、序列号、质保期，错误语音报警。

④复核台实行“双人交叉+称重对比”双保险，称重误差超过±1%自动锁单，需主管解锁。

⑤出库单加盖“已复核”章，随货同行联、客户签收联、财务记账联三联一次打印，禁止手工涂改。

3.在库管理

①每日动碰盘点：仓管员上班后先对自己管辖区域进行“动碰”，即前一天有收发的储位全部扫描，差异立即调账。

②每周循环盘点：按SKU价值降序排列，取前20%SKU，财务抽盘比例30%，差异写入《循环盘点表》。

③每月全面盘点：月末倒数第二个自然日20:00冻结系统库存，23:59前完成所有单据审核，盘点号自动生成。

④季度低位预警：周转天数90天且库存金额5万元物料，系统自动标红，推送采购、销售、财务三方会议。

⑤年度报废清理：对质保期剩余30天、客户定制取消、技术变更淘汰的物料，由技术部出具《报废评审单》，经总经理批准后系统减帐，实物拍照存档。

六、盘点管理流程

1.盘点计划

①仓库主管每月25号前在OA发起《盘点计划》，明确盘点类型、范围、人员、时间、表单、系统冻结点。

②财务监盘人随机抽取20%储位作为重点，抽取结果封存至盘点当日早上8:00公布，防止人为干预。

2.盘点准备

①盘点前3天，信息中心完成全库条码补打、破损标签更换、PDA电量检测、网络压力测试。

②盘点前1天，所有叉车、登高车、电梯、消防门做一次点检，形成《设备点检表》。

③盘点前4小时，仓库停止一切收发货，系统切换到“盘点冻结”状态，未完结单据强制提交或驳回。

3.盘点执行

①盘点采用“盲