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2025年工程质监站自纠自查报告

2025年上半年，我站严格对照《建设工程质量管理条例》《房屋建筑和市政基础设施工程质量监督管理规定》等法规要求，围绕“强基础、补短板、提效能”目标，以“全覆盖、深排查、严整改”为导向，组织全站28名监督人员（含4名外聘专家），对2025年1-6月监督的87个在建工程（房建52个、市政23个、工业12个）开展为期45天的自纠自查工作。自查采取“资料回溯+现场复核+交叉互查”方式，重点聚焦质量责任落实、关键环节管控、制度执行效能、技术服务水平四大维度，共调阅监督档案356册，现场核查实体质量点1243处，发放企业问卷112份，召开项目参建方座谈会23场，梳理问题清单6类37项，现形成自查情况如下：

一、自查工作开展情况

（一）责任落实排查全面覆盖。以“五方责任主体”履职为核心，重点核查建设单位首要责任（图纸会审、质量安全投入）、施工单位主体责任（技术交底、工序验收）、监理单位监督责任（平行检验、隐蔽验收）落实情况。通过比对监督日志与施工日志、监理日志，发现8个项目存在“三方日志时间节点不一致”问题；通过核查项目经理、总监到岗记录，发现3个项目存在“关键岗位人员挂证缺岗”现象；通过抽查混凝土试块、钢筋原材送检报告，发现2个项目存在“检测报告与现场实体型号不匹配”问题。

（二）关键环节管控深度穿透。针对地基基础、主体结构、钢结构安装、防水工程等8类危大工程，采用“监督抽测+第三方复检”方式验证管控实效。对25个深基坑项目，重点复核监测数据与设计预警值的匹配性，发现4个项目存在“监测频率不足、数据上报滞后”问题；对17个装配式建筑项目，重点检查灌浆料强度、套筒连接密实度，通过现场取芯检测，发现2个项目存在“灌浆不饱满”质量缺陷；对12个市政桥梁项目，重点核查预应力张拉应力值与伸长量双控记录，发现1个项目存在“张拉数据未按规范修正”问题。

（三）制度执行效能精准评估。围绕站内《质量监督工作手册（2024版）》12项核心制度（如监督交底、中间验收、质量问题台账管理等），开展“制度-执行-闭环”全流程回溯。通过核查监督交底记录，发现5个项目存在“交底内容未结合项目特殊性细化”问题；通过梳理质量问题台账，发现3个项目存在“整改回复资料不全、闭合不及时”问题；通过检查监督档案归档情况，发现2个项目存在“影像资料缺失、签字手续不全”问题。

（四）技术服务水平多维测评。以企业满意度为标尺，从“政策宣贯、问题指导、技术帮扶”三方面开展服务效能评估。发放的112份问卷显示，企业对政策宣贯满意度为91%，但对“新技术应用指导”满意度仅78%；对问题整改指导的及时性满意度为85%，但对“整改方案优化建议”的针对性满意度为72%；对重大节点现场服务的覆盖率为100%，但对“中小项目技术支持”的响应速度满意度为81%。

二、存在的主要问题

（一）质量监管的精准性有待提升。一是风险识别能力不足。部分监督人员对“新型建造工艺（如模块化建筑）、新材料应用（如再生混凝土）”的质量风险点掌握不全面，在某装配式保障房项目中，因未提前识别“灌浆料冬季施工温度控制”风险，导致12个套筒出现冻胀裂缝。二是差异化监管落实不到位。对“低风险小型项目”与“高风险重大项目”的监督频次、检查深度未形成有效区分，存在“一刀切”现象，如某社区服务中心项目（建筑面积2000㎡）与某超高层写字楼项目（建筑面积15万㎡）的月均监督频次均为2次，资源配置与风险等级不匹配。

（二）制度执行的刚性约束存在短板。一是台账管理规范性不足。部分监督组对质量问题台账的“分类标准、记录要素、闭合要求”执行不统一，如某项目将“钢筋间距偏差5mm”（一般问题）与“混凝土强度不达标”（严重问题）混记同一台账，且未标注“整改期限”；某项目台账仅记录问题描述，未留存“整改前后影像对比”。二是过程留痕不完整。在监督抽查中，发现4个项目的监督记录仅简单记录“抽查合格”，未注明“抽查部位、检测方法、具体数值”；2个项目的监督交底记录仅有参建方签字，未标注“交底时间、具体内容摘要”。

（三）技术支撑能力与行业发展存在差距。一是检测手段滞后。现有监督抽测仍以“回弹仪、游标卡尺”等传统工具为主，对“钢结构焊缝超声波检测、混凝土内部缺陷雷达扫描”等新型检测设备配置不足，导致部分隐蔽工程质量问题难以精准判定。二是人员专业结构失衡。全站28名监督人员中，建筑工程专业占比75%，市政、机电安装专业仅占25%，在某综合管廊项目监督中，因缺乏机电安装专业人员，对“管线综合排布、设备基础精度”的质量把控仅停留在外观检查层面。三是培训实效性不足。2025年已开展的4次专题培训（装配式、BIM应用、绿色建材）中，2次采用“理论授课”单一形式，未结合实际项目案例开展实操演练，部分人员