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2025年医疗机构收费自查自纠报告

为全面落实国家医疗保障局《关于做好2025年医疗服务价格和收费监管工作的通知》（医保发〔2025〕12号）及省卫生健康委《关于开展医疗机构收费专项整治行动的实施方案》（卫价〔2025〕8号）要求，我院于2025年3月至6月开展了为期4个月的收费专项自查自纠工作。本次自查以“全面覆盖、重点突破、立行立改、长效巩固”为原则，通过制度追溯、数据比对、病历抽查、现场核验等方式，对医疗服务项目收费、药品耗材价格、医保结算规范等12类核心收费环节进行全流程排查，现将自查情况及整改落实情况报告如下：

一、自查工作组织与实施情况

（一）组织架构与责任分工。成立由院长任组长，分管副院长任副组长，医务科、财务科、医保办、物价科、审计科、信息中心及各临床科室负责人为成员的收费自查专项工作组，明确“院级统筹—科室自查—专项核查—整改督导”四级责任体系。院长直接统筹部署，分管副院长每周召开推进会，物价科牵头制定《收费自查操作手册》，细化127项检查指标；审计科负责数据真实性复核，医保办对接政策解读，临床科室设兼职物价员负责本科室初筛，形成“横向到边、纵向到底”的责任链条。

（二）自查范围与时间安排。覆盖全院32个临床科室、15个医技科室及门诊、急诊、住院收费窗口，重点核查2023年1月至2024年12月期间的收费数据（对2025年1-2月数据同步抽查验证）。时间划分为：3月为动员部署与培训阶段（组织专题培训6场，覆盖580人次）；4-5月为科室自查与院级核查阶段（科室提交自查报告32份，院级抽查病历2300份、收费单据1.2万张、药品耗材出入库记录5600条）；6月为问题整改与总结阶段（建立整改台账，明确责任人和完成时限）。

（三）自查方法与技术支撑。采用“人工核查+系统筛查”双轨模式：人工层面，抽取5%的出院病历（共460份）进行全费用清单与医嘱、检查报告的“三单比对”；系统层面，利用医院HIS系统的“收费异常预警模块”，设置“超标准收费”“重复收费”“无指征项目”等21个监测规则，筛选可疑数据1278条，经人工复核确认问题数据432条。同时，引入第三方会计师事务所对药品耗材进销存数据进行独立审计，确保数据真实性。

二、收费管理体系运行情况检查

（一）制度建设与执行。我院现行收费管理制度包括《医疗服务价格管理办法》《药品和医用耗材价格管理制度》《医保结算管理规范》《退费管理流程》等11项核心制度，覆盖收费项目准入、价格公示、费用审核、投诉处理等全流程。经核查，制度内容与《全国医疗服务价格项目规范（2025版）》《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录（2024年）》等最新政策一致，但存在3项细节疏漏：一是《手术项目收费规范》未明确“术中一次性耗材”与“手术项目内涵”的界限；二是《门诊特殊检查收费流程》未规定“患者拒绝检查时的费用取消时限”；三是《医保结算编码管理办法》未涵盖“中医特色疗法新增项目编码备案要求”。

（二）人员培训与考核。2024年共开展收费政策培训8次（其中院级4次、科室级4次），培训内容包括医保支付方式改革、DRG/DIP付费规则、医疗服务项目内涵等，参训率95%以上。但存在培训针对性不足问题：部分临床医生对“康复类项目频次限制”“中医辨证论治收费依据”掌握不牢，2024年因理解偏差导致3例“超频次康复治疗收费”和2例“无辨证记录中医诊疗收费”。2024年未将收费规范纳入医师定期考核指标，仅作为科室绩效考核的参考项，约束力度较弱。

（三）价格信息公开。通过医院官网、微信公众号、门诊大厅电子屏、住院病房触摸屏等渠道公示医疗服务价格、药品耗材价格及医保报销政策，公示内容包括项目编码、名称、内涵、价格、计价单位等要素，符合《医疗机构价格公示指南》要求。但抽查发现：2个科室的电子屏因系统故障未及时更新2024年10月调整的“部分检验项目价格”，导致3天内7例患者按旧价缴费；住院病房触摸屏“医保报销比例”模块未同步更新2025年新政策，存在信息滞后问题。

（四）内部控费机制。设置专职物价员3名（其中临床科室兼职物价员32名），负责日常收费审核；财务科每月抽取10%的收费单据进行复核，审计科每季度开展专项审计。2024年共拦截异常收费123例（主要为重复收取“一次性换药包”“静脉采血针”），追回多收费用1.8万元。但内控流程存在“重事后纠错、轻事前预防”问题：HIS系统未对“同一患者同一日重复申请相同检查项目”设置自动提醒，导致2024年发生5例“重复CT检查收费”（经核查为医生开单失误）；部分高值耗材（如心脏支架、人工关节）未实现“扫码收费”与“患者确认”的闭环管理，存在1例“患者未使用但系统已计费”的误操作。

三、具体收费项目核查情况

（一）医疗服务项目收费。共核查2023-2024年医疗服务项