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2025年医院关于开展医药领域腐败问题集中整治自查自纠报告

为深入贯彻落实国家卫生健康委等九部门《关于开展医药领域腐败问题集中整治工作的通知》（国卫医急发〔2023〕21号）及省、市相关文件要求，我院于2024年10月至2025年6月开展医药领域腐败问题集中整治自查自纠专项工作。本次自查以“全领域覆盖、全流程穿透、全链条监管”为原则，聚焦药品、医用耗材、医疗设备采购使用，临床诊疗行为规范，科研经费管理，基建工程招标等六大重点领域，通过“制度梳篦式排查—问题清单化整改—机制常态化巩固”三级推进模式，全面梳理廉洁风险点，现将自查自纠情况报告如下：

一、自查工作组织实施情况

（一）高位统筹部署。医院党委将集中整治作为年度党风廉政建设“一号工程”，第一时间召开党委会专题研究，成立由党委书记任组长、院长任副组长，纪委书记、分管副院长及医务、药剂、设备、财务、审计、纪检等12个部门负责人为成员的专项工作领导小组，下设综合协调、线索核查、整改督导3个工作组，制定《XX医院医药领域腐败问题集中整治自查自纠实施方案》，明确“动员部署（2024.10）—全面自查（2024.11-2025.3）—整改落实（2025.4-5）—总结提升（2025.6）”四阶段任务，细化6大类28项排查指标，建立“周调度、月通报、专项督导”工作机制，确保责任到岗、任务到人。

（二）全员动员教育。2024年10月15日召开全院动员大会，党委书记作“以案为鉴守底线、清风正气护医魂”专题讲话，组织观看《医鉴》《折翼的白衣》等警示教育片，通报近三年医疗行业典型腐败案例12起；发放《医药领域廉洁从业承诺书》3200份，覆盖全体在职职工及进修、规培人员；开展“科室廉政风险大家谈”活动，以党支部、科室为单位召开专题讨论会187场，收集廉洁建议236条；组织药学、临床、设备等重点岗位人员参加“九项准则”“医疗机构工作人员廉洁从业规定”专题培训8场，参训率100%，考核合格率99.7%。

（三）多维度排查机制。构建“内部自查+外部协查+数据筛查”立体排查体系：内部层面，各科室对照《自查清单》开展“三级自查”（个人自查报科室、科室交叉互查报分管领导、院领导小组抽查），形成《个人自查表》3198份、《科室自查报告》126份；外部层面，向232家药品、耗材、设备供应商发送《廉洁合作告知书》，要求签署《反商业贿赂承诺书》，收回有效回执229份；数据层面，依托医院信息管理系统（HIS）、合理用药监测系统（PASS）、耗材SPD管理系统，提取2022年1月至2024年9月药品使用、耗材领用、设备采购、处方开具等数据1200余万条，运用大数据分析模型筛查异常线索，重点关注“使用量骤增药品”“高值耗材单月领用超历史均值30%科室”“同一供应商连续中标项目”等12类风险指标。

二、重点领域排查具体情况

（一）药品采购与使用环节。覆盖2022年以来所有药品采购项目（共涉及189家供应商、327个品规），重点核查：①采购流程合规性：检查招标文件、评标记录、合同备案等资料236份，发现2022年某抗生素采购项目存在“技术参数设置倾向性条款”问题（已整改）；②配送关系规范性：对12家配送企业资质、廉洁合作记录进行回溯，未发现供应商与采购人员存在亲属关联或利益输送；③临床使用合理性：抽取2024年1-9月门诊处方5.2万张、住院病历3.1万份，通过PASS系统分析，发现超说明书用药占比2.1%（低于行业均值3%），但呼吸科某医师连续3个月开具某止咳药超常规剂量（月均处方量120张，单张剂量为说明书上限1.5倍），经调查系未及时更新用药指南所致；④重点监控药品管理：对国家及省级重点监控20个药品品规开展专项审计，2024年1-9月销售额同比下降18%，但心血管内科某药品月均使用量仍高于全院均值25%，存在“拆分处方规避监控”嫌疑（已纳入重点追踪）。

（二）医用耗材管理环节。聚焦高值耗材（心脏介入、骨科、神经外科类）及检验试剂，覆盖2022年以来采购订单1.8万份（涉及金额4.7亿元），重点排查：①准入评审规范性：检查耗材遴选委员会会议记录12次，发现2023年某骨科钢板准入评审中，1名专家未签署回避声明（该专家配偶为供应商区域经理），评审结果已作废重审；②使用量与收费匹配性：通过SPD系统比对耗材扫码数量与医保收费数量，发现2024年3月骨科某手术耗材扫码38套、收费42套，系护士漏扫码导致（已完善扫码复核制度）；③供应商关系管理：对117家耗材供应商开展“廉洁画像”，发现某检验试剂供应商2023年累计向3名检验技师赠送节日礼品（总价值约8000元），相关人员已退缴礼品并接受党纪处分；④耗材使用合理性：抽取2024年1-9月介入手术耗材使用记录1200份，发现心内科某医师单台手术平均使用支架