企业隐患排查治理检查(自查)记录表【范本模板】.docxVIP

企业隐患排查治理检查(自查)记录表【范本模板】

企业隐患排查治理检查（自查）记录表

一、基本信息

（一）企业概况

1.企业名称：[具体企业名称]

2.企业地址：[详细地址]

3.法定代表人：[姓名]

4.联系电话：[电话号码]

5.企业类型：[如制造业、服务业等]

6.经营范围：[具体经营范围]

（二）检查信息

1.检查日期：[具体年月日]

2.检查人员：[列出检查人员姓名及所属部门]

3.检查方式：[如全面检查、专项检查等]

二、安全管理隐患排查

（一）安全管理制度

1.制度建立情况

-检查企业是否建立了安全生产责任制，明确各级管理人员、各岗位人员的安全职责。经检查，企业已制定了详细的安全生产责任制文件，涵盖了从企业负责人到一线员工的各个层级，但部分岗位的职责描述不够清晰，存在职责交叉的情况。

-查看企业是否制定了安全操作规程，涵盖所有生产工艺和设备。企业已编制了安全操作规程手册，但部分操作规程内容陈旧，未根据设备更新和工艺改进进行及时修订。

-检查安全检查制度、安全教育培训制度、安全事故应急预案等是否健全。企业各项安全制度基本健全，但在制度执行过程中，存在记录不完整的问题，如安全检查记录中部分检查项目未填写检查结果。

2.制度执行情况

-抽查企业是否按照安全生产责任制的要求，对各级人员进行安全职责履行情况的考核。发现企业虽有考核制度，但近三个月来未对部分部门进行考核，考核工作存在滞后现象。

-检查员工是否严格按照安全操作规程进行操作。在生产现场观察到部分员工在操作设备时未佩戴必要的防护用品，违反了操作规程。

-查看企业是否定期组织安全检查和隐患排查工作。企业安全检查记录显示，检查频率基本符合制度要求，但对排查出的隐患整改情况跟踪不及时，部分隐患整改期限已过仍未完成整改。

（二）安全组织机构与人员配备

1.组织机构设置

-检查企业是否设置了安全生产管理机构或配备了专职安全生产管理人员。企业已设置了安全生产管理部门，但部门人员配备不足，无法满足企业日常安全管理工作的需求。

-查看安全生产管理机构是否定期召开安全工作会议，研究解决安全生产问题。会议记录显示，安全工作会议召开次数较少，且部分会议未形成有效的决议和工作安排。

2.人员资质与培训

-检查安全管理人员是否具备相应的安全管理资格证书。经核实，部分安全管理人员的资格证书已过期，未及时进行复审。

-查看企业是否对员工进行了安全教育培训，培训内容是否包括安全生产法律法规、安全操作规程、应急处置等方面。员工培训档案显示，企业组织了安全教育培训，但培训效果不佳，部分员工对安全知识掌握不够扎实，在现场提问时回答错误。

（三）安全投入

1.资金投入情况

-检查企业是否按照规定提取和使用安全生产费用。财务报表显示，企业安全生产费用提取金额未达到规定标准，且费用使用范围不明确，存在将安全生产费用用于非安全项目的情况。

2.安全设施建设与维护

-查看企业是否建设了必要的安全设施，如消防设施、安全防护设施等。企业已建设了部分安全设施，但部分消防设施存在损坏、老化的问题，安全防护设施也有部分缺失。

-检查安全设施是否定期进行维护和保养。维护记录显示，部分安全设施的维护保养工作未按规定周期进行，存在漏保现象。

三、生产设备设施隐患排查

（一）通用设备

1.机械设备

-检查机械设备的防护装置是否齐全、有效。在生产车间发现部分机械设备的防护栏损坏，未及时修复，存在人员受伤的安全隐患。

-查看设备的润滑、冷却系统是否正常运行。部分设备的润滑系统缺油，冷却系统水温过高，影响设备的正常运行和使用寿命。

-检查设备的电气系统是否存在漏电、短路等问题。通过电气检测发现部分设备的电气线路老化，绝缘性能下降，存在漏电风险。

2.电气设备

-检查配电箱、开关箱是否符合安全要求。部分配电箱内的电器元件安装不规范，接线混乱，且未设置漏电保护器。

-查看电气设备的接地、接零保护是否可靠。经检测，部分电气设备的接地电阻不符合标准要求，接地保护不可靠。

-检查电缆、电线是否存在破损、老化现象。在电缆沟内发现部分电缆外皮破损，有漏电的可能。

（二）特种设备

1.锅炉

-检查锅炉的安全附件是否齐全、灵敏可靠。锅炉的安全阀、压力表、水位计等安全附件部分存在故障，未及时进行校验和维修。

-查看锅炉的水质是否符合要求。水质检测报告显示，锅炉水质硬度超标，容易导致锅炉结垢，影响锅炉的安全运行。

-检查锅炉的运行记录是否完整、准确。运行记录存在部分数据缺失的情况，无法