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《煤矿安全生产条例》自检自查报告

为全面贯彻落实《煤矿安全生产条例》（以下简称《条例》）各项规定，进一步强化安全生产主体责任落实，切实提升本质安全水平，我矿于202X年X月X日至X月X日，由矿长牵头，组织安全、生产、机电、通风、地测防治水等专业部门负责人及技术骨干，成立专项自检自查工作组，对照《条例》核心条款及配套实施细则，围绕责任体系、制度执行、风险管控、设备设施、培训教育、应急管理等六大板块，采取“资料查阅+现场核查+人员问询”相结合的方式，对全矿X个生产采区、X个掘进工作面、X个机电硐室、X条主要运输巷道及地面生产辅助系统开展了全流程、全方位的自检自查。现将具体情况报告如下：

一、检查组织与实施情况

（一）组织架构与责任分工

成立以矿长为组长，总工程师、安全副矿长、生产副矿长、机电副矿长为副组长，各专业科室负责人为成员的自检自查领导小组，下设综合协调组、现场检查组、资料审核组、问题整改组4个专项工作组。其中，综合协调组负责统筹检查计划、人员调配及后勤保障；现场检查组由各专业技术骨干组成，重点核查井下作业现场安全措施落实情况；资料审核组对照《条例》条款，逐条核对安全生产责任制、操作规程、隐患排查记录等12类台账资料；问题整改组负责对检查发现问题建立清单，跟踪整改进度。检查前组织专题培训，明确《条例》第X条（安全生产责任制）、第X条（风险分级管控）、第X条（设备安全管理）等18项核心条款的检查标准及评分细则，确保检查过程“标准统一、尺度一致”。

（二）检查范围与方式

检查覆盖全矿所有生产系统及岗位，具体包括：3102综采工作面（采高3.2m，倾角8°）、5203掘进工作面（沿空掘巷，支护形式为锚网索+钢带）等4个井下作业现场；中央变电所、主通风机房、压风机房等7个关键硐室；主井提升系统、井下排水系统、瓦斯抽采系统等5大核心系统；以及矿长、总工程师、区队长、安全员、瓦检员、电钳工等23类岗位人员履职情况。检查方式上，采取“四不两直”（不发通知、不打招呼、不听汇报、不用陪同接待，直奔基层、直插现场）与“双随机”（随机抽取检查点、随机询问岗位人员）相结合，重点验证现场操作与规程要求的一致性；同时，对近3个月的安全办公会记录、隐患排查台账、培训考试试卷等320余份资料进行交叉核验，确保问题查深查透。

二、《条例》核心条款落实情况

（一）安全生产责任体系建设

严格落实《条例》第三章关于“安全生产责任”的规定，建立了“矿长全面负责、分管负责人专业负责、区队班组现场负责、岗位人员直接负责”的四级责任体系。经核查，矿级层面制定了《安全生产责任制清单》，明确矿长“组织制定并实施安全生产规章制度”、总工程师“组织编制矿井灾害预防和处理计划”等12项职责；部门层面，安全科“监督安全措施落实”、生产技术科“审查作业规程”等8类科室职责细化到具体岗位；区队层面，编制了《班组安全生产责任卡》，涵盖“开工前安全确认”“隐患即时上报”等6项具体任务；岗位层面，针对电钳工、瓦检员等特殊工种，制定了包含“设备巡检频次”“瓦斯检查路线”等量化指标的岗位安全责任清单。检查发现，95%的岗位人员能准确描述本岗位安全职责，3%的新入职职工（主要为掘进一队3名新工人）对“岗位风险点”掌握不够精准，已现场组织补训；所有科队均按要求建立了履职记录台账，其中通风区“月度瓦斯治理分析会”记录完整，包含问题描述、责任人和整改期限，符合《条例》第X条关于“责任落实可追溯”的要求。

（二）安全生产制度执行

重点检查《条例》第四章“安全生产管理”中关于现场作业管理、特殊作业审批、隐患排查治理等制度的执行情况：

1.现场作业管理：抽查3102综采工作面《作业规程》，内容涵盖顶板管理（端面距≤340mm）、设备操作（采煤机割煤速度≤4m/min）、通风管理（风量≥1800m3/min）等关键参数，与《煤矿安全规程》及矿井实际条件一致；5203掘进工作面现场支护质量检测记录显示，锚杆拉拔力平均为85kN（设计值≥80kN），锚索预紧力平均为28MPa（设计值≥25MPa），符合《条例》第X条“作业规程必须符合实际并严格执行”的要求。但检查中发现，2101运输巷皮带机机头处未按规程要求设置“防止人员与驱动滚筒接触”的防护栏（《条例》第X条明确要求“设备转动部位必须设置防护装置”），现场已责令停机整改。

2.特殊作业审批：调取近3个月的动火作业、探放水作业、盲巷启封等特殊作业审批单共27份，其中动火作业（主要为井下电气焊）均按《条例》第X条要求，履行了“通风部门检测瓦斯（浓度≤0.5%）、安全部门现场监护、分管矿长审批”的三级程序，2份记录中“瓦斯检测时间”与作业时间间隔超过30分钟（规定≤30分钟），存在“检测时效性不足”问题；探放水作业方面