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煤矿地测科考核制度

第一章总则

第一条本制度依据《中华人民共和国安全生产法》《煤炭行业安全生产标准化管理体系基本要求及评分方法》《X集团母公司关于强化安全生产管理的若干规定》等相关法律法规及行业准则，结合本公司煤矿生产实际，为规范地测科专项管理工作，强化风险防控，提升管理效能，特制定本制度。本制度旨在明确管理职责，完善运行机制，保障安全生产，符合企业内部精细化管理的需求。

第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工，涵盖地测科在地质勘探、测量绘图、资源储量管理、地质保障等业务场景下的专项管理活动。各部门及员工应严格遵照执行，确保专项管理要求落地见效。

第三条本制度中下列术语含义如下：

（一）地测专项管理：指地测科围绕地质勘查、测量绘图、资源储量评估、地质保障等业务，开展的系统性风险防控、合规审查、流程优化及持续改进等工作。

（二）地测领域专项风险：指在地质勘查、测量绘图等业务过程中可能出现的安全生产风险、数据失真风险、资源储量估算偏差风险等。

（三）地测合规：指地测科业务活动严格遵守国家法律法规、行业标准及公司内部管理制度的情形。

第四条地测专项管理应遵循以下原则：

（一）全面覆盖：专项管理范围应覆盖地测科所有业务环节，确保无死角、无盲区。

（二）责任到人：明确各层级、各岗位的专项管理责任，做到可追溯、可考核。

（三）风险导向：聚焦重大风险点，实施差异化管控，优先防范可能造成严重后果的风险。

（四）持续改进：定期评估专项管理效果，优化管理机制，提升管理效能。

第二章管理组织机构与职责

第五条公司主要负责人为公司地测专项管理第一责任人，对专项管理工作负总责；分管领导为直接责任人，负责组织协调、监督考核及重大风险处置。

第六条公司设立地测专项管理领导小组，由公司主要负责人、分管领导、地测科负责人及相关业务部门代表组成，负责统筹协调专项管理工作，审批重大决策，监督评价管理成效。领导小组下设办公室，由地测科牵头，负责日常事务。

第七条地测科作为专项管理牵头部门，职责包括：

（一）制定和完善地测专项管理制度，明确业务操作标准及风险防控要求。

（二）组织开展专项风险识别、评估及预警，编制风险清单及应对预案。

（三）监督考核各部门专项管理执行情况，定期通报管理成效。

（四）组织专项管理培训，提升员工合规意识及操作能力。

第八条专责部门为地测科及相关业务部门，职责包括：

（一）负责地测业务合规性审核，确保业务活动符合法律法规及行业标准。

（二）参与流程优化，推动地测业务标准化、规范化。

（三）协助处置专项风险事件，提出改进建议。

第九条业务部门及下属单位职责包括：

（一）落实地测专项管理要求，开展日常风险防控。

（二）严格执行业务操作标准，确保业务活动合规。

（三）及时上报风险事件及管理问题，配合调查处置。

第十条基层执行岗职责包括：

（一）签署岗位合规承诺书，确保业务操作符合制度要求。

（二）主动报告风险隐患，配合开展风险排查及处置。

（三）接受专项管理培训，提升合规履职能力。

第三章专项管理重点内容与要求

第十一条地质勘查管理

地测科应严格按照《煤矿地质规程》开展地质勘查工作，确保勘查数据真实、准确。禁止存在以下行为：

（一）虚报勘查成果，伪造或篡改地质资料。

（二）未按规范开展勘查工作，导致数据失真或遗漏。

专项风险防控重点包括：勘查设备故障、人员操作失误、数据传输错误等。

第十二条测量绘图管理

测量绘图工作应遵循《煤矿测量规程》，确保测量数据精准、图纸规范。禁止存在以下行为：

（一）测量数据失真，导致图纸与实际地质情况不符。

（二）未按规范开展测量工作，造成安全隐患。

专项风险防控重点包括：测量设备精度不足、操作人员资质不符、图纸更新不及时等。

第十三条资源储量管理

资源储量评估应严格依据《煤矿资源储量分类标准》，确保评估结果科学、合理。禁止存在以下行为：

（一）虚报资源储量，夸大可采储量。

（二）未按规范开展评估工作，导致评估结果偏差。

专项风险防控重点包括：评估模型错误、数据采集不完整、评估人员利益冲突等。

第十四条地质保障管理

地质保障工作应实时跟进井下地质变化，及时提供地质信息，确保安全生产。禁止存在以下行为：

（一）未按规范开展地质保障工作，导致地质信息滞后。

（二）隐瞒地质隐患，未及时上报或处置。

专项风险防控重点包括：地质信息更新不及时、保障人员响应迟缓、地质预报不准确等。

第十五条数据安全管理

地测数据属重要生产资料，应严格保密，防止泄露或滥用。禁止存在以下行为：