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临床关怀科制度

第一章总则

第一条本制度依据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国数据安全法》《中华人民共和国个人信息保护法》等相关国家法律法规，参照行业最佳实践标准及集团母公司关于风险防控与合规管理的总体要求，结合企业内部业务运营实际，为全面规范临床关怀科专项管理活动，有效防范化解重大风险，提升服务质量与运营效率，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工，涵盖临床关怀科在日常运营、业务拓展、患者服务、资源调配等场景下的专项管理活动，包括但不限于患者信息安全管理、医疗资源配置合规、服务流程标准化、风险事件应急处置等。

第三条本制度中下列术语定义如下：

（一）“临床关怀科专项管理”指以临床关怀科为核心业务单元，围绕患者全周期服务链条，通过制度约束、流程优化、技术赋能、文化培育等手段，实现服务标准化、风险精细化、合规常态化的系统性管理活动。

（二）“专项风险”指在临床关怀科业务活动中可能引发重大损失、声誉损害或法律责任的不确定性事件，包括但不限于患者信息泄露、服务流程违规、资源配置不当、突发应急事件处置不力等。

（三）“合规管理”指组织及其员工在从事临床关怀科相关业务时，严格遵循法律法规、行业规范及企业内部制度要求，确保经营活动合法合规的系统化管理体系。

第四条临床关怀科专项管理应遵循以下核心原则：

（一）全面覆盖：管理范围覆盖业务全流程、全员参与、全风险管控，确保不留盲区、不留死角。

（二）责任到人：明确各层级管理主体的职责边界，建立“谁主管、谁负责，谁审批、谁负责”的责任追溯机制。

（三）风险导向：以风险预判和分级管控为核心，优先处置可能引发重大后果的系统性风险。

（四）持续改进：通过定期评估与动态调整，优化管理机制，提升制度适应性与实效性。

第二章管理组织机构与职责

第五条公司主要负责人对临床关怀科专项管理负总责，统筹决策资源配置、重大风险处置及跨部门协同事项；分管领导作为直接责任人，负责专项管理制度的落地执行、监督考核及日常管理决策。

第六条设立临床关怀科专项管理领导小组，由公司主要负责人担任组长，分管领导担任副组长，成员包括临床关怀科负责人、法务合规部、信息安全部、人力资源部等相关部门负责人。领导小组职能包括：

（一）统筹规划专项管理制度体系，协调跨部门管理需求。

（二）审议重大风险事件的处置方案及专项制度的修订意见。

（三）监督专项管理工作的执行情况，定期通报管理成效。

第七条临床关怀科作为专项管理的牵头部门，职责包括：

（一）组织制定并实施本领域的专项管理制度、操作指南及培训计划。

（二）开展日常风险识别与评估，建立风险台账，定期向领导小组报告管理动态。

（三）监督下属单位专项管理工作的落实情况，协调解决执行中的问题。

第八条法务合规部作为专项管理的专责部门，职责包括：

（一）审核临床关怀科专项管理制度的合法性、合规性，提供法律支持。

（二）参与重大合同、项目决策的风险评估，出具合规意见。

（三）牵头处理专项管理领域的违规事件调查及处罚执行。

第九条信息安全部作为专项管理的专责部门，职责包括：

（一）负责患者信息、运营数据的系统安全防护，定期开展渗透测试与漏洞扫描。

（二）制定数据分级分类标准，监督数据采集、存储、传输、销毁等环节的合规性。

（三）牵头处置信息安全类风险事件，配合开展事故调查。

第十条各下属单位作为专项管理的业务部门，职责包括：

（一）落实本单位的专项管理要求，制定符合实际的操作细则。

（二）开展员工专项合规培训，记录培训效果及考核结果。

（三）建立风险自查机制，每月向临床关怀科提交风险处置报告。

第十一条基层执行岗员工作为专项管理的基本单元，应履行以下责任：

（一）签署岗位合规承诺书，熟知本岗位职责对应的合规要求。

（二）在服务过程中主动识别并上报风险隐患，不得隐瞒或迟报。

（三）严格执行操作规程，对因违规操作导致的后果承担相应责任。

第三章专项管理重点内容与要求

第十二条患者信息安全管理：业务操作合规标准包括：

（一）患者身份识别需严格遵循“双人核对”原则，避免信息混淆。

（二）电子病历、影像资料等敏感信息需加密存储，访问权限基于最小必要原则授予。

（三）第三方机构调阅患者信息必须经患者授权并留存记录。

禁止性行为包括：严禁非授权人员访问敏感信息、严禁将患者信息用于商业用途、严禁违规转发至无关平台。重点防控点为：电子病历系统漏洞、移动设备数据泄露、第三方合作风险。

第十三条服务流程标准化：业务操作合规标准包括：

（一）制定标准化服务协议，明确服务范围、服务时效