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重点岗位廉洁风险防控个人自查台账

岗位名称：项目采购部主管自查周期：202X年X月X日-202X年X月X日自查人：XXX填报日期：202X年X月X日

一、岗位核心权责清单梳理

（一）行政权

1.采购计划审批权：负责部门年度采购预算（总额1.2亿元）的初审、月度采购计划（月度平均额度980万元）的审批，对单次采购金额50万元以下的项目有直接审批权，50万元以上项目负责提交部门经理复核。

2.供应商管理权：主导供应商准入评审、年度履约评价、不合格供应商清退，现有在册供应商共187家，其中年度合作金额超1000万元的核心供应商12家。

3.项目权责分配权：负责部门12名采购专员的项目分工、绩效考评，年度评优推荐、岗位调整建议权。

4.合同签署权：对单次金额30万元以下的采购合同有独立签署权，30-200万元合同负责初审后提交法务及分管领导审批，200万元以上合同参与商务谈判及条款拟定。

（二）业务权

1.采购方式确定权：对公开招标、竞争性谈判、单一来源、询价等采购方式的选择有建议权及初审权，本年度累计审批采购项目217个，其中公开招标项目79个、竞争性谈判68个、单一来源23个、询价47个。

2.评审专家选择权：负责组建3人及以上的采购评审小组，对非公开招标项目的专家成员有推荐权，本年度累计参与组建评审小组92次，推荐专家176人次。

3.履约验收监督权：牵头采