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企业风险整改复核验收表

表单编号：FQ-SHFY-______

验收批次：______年度第______批次专项整改验收

表单适用说明：本表为企业针对经营风险、合规风险、安全风险、财务风险、人事风险、项目风险、廉政风险、内控管理风险等各类隐患问题完成整改落地后的专项复核、验收认定、闭环归档专用制式表单。适用于公司自查自纠、上级督查、专项审计、巡检检查、第三方核查、监管检查发现问题的整改验收工作，是验证风险整改有效性、确认隐患闭环、固化风控成果、落实责任追溯的核心归档依据，可作为企业内控合规、风险防控、安全生产、审计整改的正式台账资料长期留存。

一、整改基础信息

风险所属部门

风险责任岗位

主要责任人

直接经办人

问题来源渠道

□公司内部自查□部门专项巡检□审计核查□合规检查□安全督查□上级单位检查□第三方机构评审□监管部门督查□其他：___________

风险问题编号

整改下达日期

______年____月____日

计划整改完成日期

______年____月____日

实际整改完成日期

______年____月____日

本次验收日期

______年____月____日

验收组织部门

□风控部□合规部□审计部□行政安监□运营管理部□专项工作组

二、风险隐患问题基本情况

（一）风险问题具体描述

精准、客观、完整列明本次需整