OP-PM004管理体系审核流程.docVIP

编号：ABC-OP-PM004 版号：A/0 管理体系审核流程 编制 日期 审核 日期 批准 日期 修订记录 日 期 修订状态 修改内容 修改人 审核人 批准人  管理体系审核流程 范围 本流程适用于公司各项管理体系的审核。 控制目标 2.1控制目标 建立管理体系审核机制，及时改善不足，提高管理水平。 主要涉及岗位 3.1流程所有者：总办总经理 3.2相关岗位：计划主管、审核组长、相关部门经理 主要控制点 4.1 运营管理岗编制的审核计划是否合理，是否全面完整。 4.2 审核组在收到审核计划后，是否按照计划中策划的时间及时开展审核工作，包括编制审核检查表、按表开展检查。 4.3 审核组的检查记录是否完整，不合格报告是否准确，是否完全根据检查情况实事求是地撰写。 4.4 相关部门是否及时纠正不合格，是否全面按照不合格报告进行有效纠正。 步骤 说明 负责人 输出 1. 编制审核计划 1.1编制公司流程管理体系审核计划 1.2 编制审核清单 运营管理岗 管理流程审核计划表 2. 审核计划 2.1 对运营管理岗拟制的审核清单进行审核确认 总办总经理 审核后的清单 3. 批准计划 3.1 批准执行 总经理 4.组织编制审核检查表 4.1 组建审核组，确定审核员 审核员原则上由部门经理担任 4.2 编制检查表，确定审核期限 审核组长 管理流程审核检查表 5.审核检查 5.1 对需要审核的管理体系进行全面审核检查 5.2 有权要求相关部门配合审查 审核员 审核结果 6.配合检查 6.1 应审核员的要求，对管理体系进行审核检查 6.2 审核检查结果形成书面材料报审核组长 相关部门经理 检查结果 7. 汇总审核结果 7.1 将审核员提交的审核检查结果进行汇总 审核组长 8. 编制纠正不合格措施报告 8.1汇总的审核结果 8.2组织相关人员编制在查管理体系的纠正不合格措施报告 审核员 纠正不合格措施报告 9. 纠正不合格 9.1 相关部门接到纠正不合格措施报告后，及时进行全面纠正 相关部门经理 10. 验证结果 10.1 验证相关部门纠正的效果，继续填写纠正不合格措施报告 10.2 将报告报审核组长 审核员 纠正不合格措施报告 11. 汇总纠正不合格措施报告 审核组长 12. 审核考评 12.1 对管理体系的审核情况进行考评，检查是否还存在不足 总办总经理 审核报告 主要涉及文档/信息流程 文档名称 编制部门/人员 主要内容 联数 提交部门/人员 提交时限/频率 管理流程审核计划表 QR-PM007 运营管理岗 公司存在需要审核的管理体系 1 总办总经理 每年11月 管理流程审核检查表 QR-PM008 审核员 检查环节、检查人员，检查的时间 1 审核组长 审核计划下发后一周内 现场记录 审核员 审核情况，不合格记载 1 审核组长 纠正不合格措施报告 QR-PM009 审核员 对不合格体系提出解决措施 1 审核组长 审核计划下发后一月内 审核报告 QR-PM010 审核组长 对管理体系审核工作的全过程进行审核 1 总经理 审核计划下发后两个月 管理体系审核流程 编号：ABC-OP-PM004 版号：A/0 页码：第 1 页 共 4 页