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基于战略的X电力公司KPI指标体系 3X电力公司经营现状 3.1 X电力公司概况 X电力公司作为H集团下属的一个地方性电力公司，主要由发电厂房、引水渠、 栏河坝、升船机、库区防护工程和输变电系统六大部分组成。电站装机容量6万 千瓦，于1991年11月投产发电。经过十多年的发展，已逐步建设成为一个战略 清晰、流程规范、职责明确、制度健全的成长性企业。由于历史的原因，现阶段 外债汇率风险大，影响了发展的步伐；发电机组老化，问题日渐增多；受电力市场 改革的影响，主业发电收入减少。 2012年，公司全年发电22980万kwh，上网11095万kwh，实现销售收入5380 万元；开发公司多种经营消耗富裕电能11883万k，h，实现销售收入3509万元. 目前X电力公司的主营业务或主要产品包括四大部分电力继电保护、电力安 全自动装置、电力/工业自动化系统以及电能质量治理和节能产品。 ①电力继电保护，是X电力公司针对主变压器、发电机、厂用电力变压器、 电动机、电容器、电力线路等重要一次电力元件开发的微机继电保护产品，结合 了当今最先进的硬件技术和软件算法，并融入了企业在继电保护领域多年的实践 运行经验，使产品性能大大提高的同时体现了多处人性化设计。 ②电力安全自动装置，型微机PT切换及电压保护装置适用于不同电压等级双 母线系统或单母分段系统的PT切换及保护场合。装置能够根据母线及PT运行状 况做出相应切换动作。 ③电力/工业自动化系统，变电站综合自动化系统是利用计算机控制、网络、 数据库、现代通信等技术将变电站所有二次设备（包括控制、信号、测量、保护、 自动装置及远动装置等），经过功能组合和优化设计，对变电站执行自动监视、测 量、控制和协调来提高变电站运行效率和管理水平的一种综合性的自动化系统。 它完全取代了常规监视仪表、操作控制屏柜、模拟屏柜、中央信息系统、变送器 及常规远动装置等设备，提高了变电站的安全与经济运行水平。 ④电能质量治理和节能产品，由俄罗斯科学家提出，创造性地引进了 “磁阀” 概念，使铁芯只有小部分截面饱和，大部分可以不饱和。解决了老式饱和电抗器 铁芯全部过饱和带来的非线性而导致的谐波较大的问题，同时降低了整个装置体 积、重量和噪音。一改老式饱和电抗器给人以笨重、噪音大、谐波大的印象，具 有了谐波小，响应快，耐髙压、运行稳定、占地小，使用寿命长的优点。 X电力公司通过加大资金投入，有效的提升了产品质量和科技含量，目前企业 主营的四个产品在行业内部取得了广泛的认可。 2011年度，公司营业总收入较上年上升2.29%,主要是受宏观经济的复苏的 支撑，厂矿企业继电保护和综合自动化系统的市场需求有了一定程度增加，公司 销售收入有所增加。 2011年度公司营业利润、利润总额分别较上年上升9.47%、4.99%，主要原因 一是受客观经济形势复苏的支撑，公司的主要经营市场工矿企业呈回暖的态势， 为公司整体经营带来有利的影响；二是加大了产品创新的力度，在保证产品质量 的前提下，对产品的安全性进行了全面的提升，提高了企业的核心竞争力；三是 报告期内，公司研发费用虽大幅增加，但销售管理模式的变化和运营成本的减少 弥补了研发的投入；综上公司2011年全年经营业绩有了一定的提升。 3.2 X电力公司现有组织结构 随着X电力公司履行H集团公司“主动承担社会责任，全力做好电力供应” 的使命，承担越来越多的社会责任，其所管辖的供电地域不断扩大，供电设备大 幅增加。根据《H集团公司供电企业人力资源绩效管理标准》的绩效管理准则，设 备的升级要求人力资源配置也要相应地提高。近年来，随着市场化经济的迅速增 长，X电力公司所面临的市场竞争也迅猛加剧，根据《H集团公司供电企业人力资 源绩效管理标准》的绩效管理准则，市场化的不断推进对于人力资源管理提出了 新的要求，尤其是在绩效管理方面要求X电力公司必须幵发出一套科学的、完整 的、系统的绩效管理方法。而现阶段电力局出现了管理人员兼岗普遍、员工工作 态度不端正等现象，对保障企业安全生产、提高供电可靠性、保持员工身心健康 等埋下了较大的隐患。根据各种实际情况，本文初步认定X电力公司的问题是由 于没有一套科学的、完整的、系统的绩效管理方法而导致的。 3.3.1 X电力公司人力资源管理现状 X电力由于长期处于计划经济体制之下，加之在市场化初期，其所有权性质 为国有企业，所在行业为垄断行业，故企业在绩效管理方面没有建立一套系统的， 完整的，有计划的评价体系，对于员工的评价依旧按照传统的人事管理的方法， 首先由人力资源部发放评估表格，评估分三部分组成：员工自评、直接上司评估、 相关业务部门领导评估，最后人力资源核定最后分数及绩效级别，再由公司领导 核准绩效评估结果，本公司基本是每季度为一个周期，每季度收集一次关键指标， 每半年收