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基于BSC的中石油山东销售公司绩效管理 3山东销售公司现行绩效管理制度分析 3.1山东销售公司简介 中国石油山东销售公司是中国石油天然气股份有限公司在山东省设立的全资 分公司，2000年进入山东地区开发成品油销售网络，主要从事汽油、柴油、润滑 油等成品油的批发和零售业务33。 自进入山东成品油市场以来，山东销售公司本着“诚信、创新、业绩、和谐、 ?安全”的理念，依托中国石油强大的资源和品牌优势，充分发挥成品油销售主渠 道作用，以规范的管理制度、可靠的油品质量和一流的服务水平，全面履行承担 的政治、经济和社会责任，取得了快速发展。 截至2011年底，山东销售公司下设全资分公司18家，拥有资产型油库20座， 库容45万立方米，运营加油站890座，零售网络遍布山东省17地市。2011年全 年销售成品油450万吨。公司初步建立了 “以直属资源为主、地炼外釆为辅”的 资源配置体系，形成了海运、管输、铁路、公路相结合的多元化物流方式，市场 保障能力与企业竞争能力稳步提升。 在企业发展上，山东销售公司致力于“创造能源与环境的和谐”，将健康、安 全与环境作为一项关键的管理要素，有机地融入到每一项生产经营业务活动之中， 服务于山东人民，造福于社会。 山东销售公司组织机构图如下： 3.2山东销售公司绩效管理现状 3.2.1 山东销售公司现行绩效考核方式介绍 山东销售公司自成立以来，为更好的调动公司职能部门和所属公司员工的积 极性，在探索中改进提高，绩效管理制度不断完善，考核方式日趋科学，初步形 成了以全面预算管理为核心的绩效管理考核体系。山东销售公司绩效管理体系采 取“两级考核、上管一级”的方式进行，分为省公司对地区公司和地区分公司对 ,加油站两个层次进行。 1、山东销售公司对地区分公司的考核 考核分为年度绩效考核和月度考核，年度绩效考核指标以绩效合同的形式下 达，月度考核指标由单项指标主管部门按考核区间分解，经绩效考核委员会例会通 过后下达。公司机关职能部门根据公司发展的实际情况负责分解绩效考核指标， 并由绩效考核委员会确定。 所属公司的绩效考核体系应体现该公司的综合工作绩效，并与所属公司领导 的绩效考核体系相协调，以促进所属公司各方面工作的发展，促进所属公司领导 与企业利益和行为取向的统一。绩效合同指标体系主要包括效益、营运和人员三 大类14项关键绩效考核指标，具体如下表1。 所属地市公司年度考核指标值的确定由省级公司职能部门根据公司全年指标 和所属公司实际情况确定，并报公司绩效考核委员会核定。考核指标确定后，由 公司总经理、党委书记与所属公司经理、党委书记（党总支书记）签订年度绩效 合同。年度绩效合同中注重以下事项：1、发生安全环保责任事故（包括承包商事 故）的，按安全环保责任书规定追究受约人和单位的责任。2、发生较大决策失误、 较大质量计量责任事故、较大违法违规事件、较大突发事件信息满报漏报的，每 项扣减综合绩效分值3分；发生重大决策失误、重大质量计量责任事故、重大违 法违规事件、重大突发事件信息瞒报漏报的，每项扣减综合绩效分值5分。 效益、营运、人员类指标考核数据，由财务处、营销处、加油站管理处、非 油品管理中心、投资计划处、质量安全环保处和人事处（组织部）等部门审核确 认并提供。控制类指标考核数据，由相关处室提供，或实地考核获取。为保证数 据采集结果的真实性和可靠性，考核办公室将对所采集数据进行审核评估，发现 数据与事实不符或舞弊行为，将采取措施予以更正，公司绩效考核委员会将对相 关责任处室予以相应的考核。如因公司机关相关处室原因，导致所属公司难以完 成考核指标的，公司绩效考核委员会将对相关责任处室予以相应的考核。 综合绩效分值由效益类、营运类、人员类和控制类求和后得到。 计算公式为： 单项绩效分值=(单项完成值+单项基本目标值）X权重（适用于目标值为正 数的增长类指标） 或单项绩效分值=(2-单项完成值+单项基本目标值）X权重（适用于目标值 为负数的增长类指标)。 为避免因单项绩效指标分值过高或过低影响综合绩效分值，真实反映管理人 员的总体绩效，单项绩效分值限定在0-130分之间。当单项分值超过130分时，按 130分计算；小于0分时，按0分计算；在0-130分之间，按实际分值计算。所属 .公司班子成员综合绩效分值在50-120分之间，其他人员综合绩效分值在80-120分 之间。实行上封顶下保底。 解计划的调整、确认意见提交至考核办公室。考核办公室汇总后，6日组织召开考 核办公室部门会议，7日提交绩效考核委员会例会确定，如遇节假日例会顺延。年 度考核数据的汇总时间为次年的元月15日。季度和半年考核结果由相应各月考核 结果加权平均得到。 考核办公室对所属公司的考核结果进行汇总，并计算出综合绩效分值；由公 司考核办公室负责召集考核委员会